| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023354 |
21.12.2023 |
výstroj MsP |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
1 080,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120230385 |
3.11.2023 |
Prenájom mobilných WC - NMJ 2023 |
EVENT SERVICE, s.r.o. |
50146211 |
1 080,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230699 |
4.1.2024 |
Služobné oblečenie - MsP |
SABRINA MODELLE s.r.o. |
36525685 |
1 080,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015005 |
20.2.2015 |
Víno - II. charitatívny ples |
VINUM KULT, s.r.o. |
43996132 |
1 081,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62018 |
22.11.2018 |
Osadenie lavičiek a smetných košov v meste |
Kočica Karol, Stavebné a maliarske práce |
34489959 |
1 081,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000912074 |
12.4.2016 |
Poštové služby 2/2016 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 084,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017033 |
7.3.2017 |
Odborná prehliadka a odborná skúška vyhradených plynových a tlakových zariadení v objektoch... |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
1 084,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170102 |
10.5.2017 |
Revízia a servis plynu - ŠH, AFC, MsU, ZOS |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
1 084,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015015 |
28.1.2015 |
Dodávka aktualizácii antivírového programu ESET Endpoint Security pre 50 PC s aktualizáciou na... |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
1 084,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150283 |
20.2.2015 |
Aktualizácia programu ESET na 2 roky - MsÚ |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
1 084,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180003 |
30.5.2018 |
Ubytovanie účinkujúcich - FAJ 2018 |
Pavlovčin Peter Ing. - Hotel Javorina |
41328116 |
1 086,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014227 |
19.11.2014 |
doplnenie interiéru kancelárií - Zariadenie pre seniorov |
Drevona Group, s.r.o. |
45 895 856 |
1 086,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201427005 |
12.1.2015 |
Kancelársky stôl a stolička - Zariadenie pre seniorov |
DREVONA GROUP s.r.o. |
45895856 |
1 086,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025298 |
25.8.2025 |
Tričká s potlačou |
STUFF s.r.o. |
46781617 |
1 087,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022180 |
5.10.2022 |
reklamné predmety /30. výročie MsP/ |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
1 087,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022398 |
18.11.2022 |
Výroba a dodanie reklamných predmetov - 30. rokov MsP |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
1 087,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180058 |
14.3.2018 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 090,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82012 |
3.9.2012 |
pohreb Alex Černák
|
Černák Miroslav Hriňová |
|
1 092,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020067 |
7.5.2020 |
Zlepšenie technického vybavenia počítačovej učebne v Základnej škole Ulica kpt. Nálepku,... |
Daffer s. r. o. |
36320439 |
1 094,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200652858 |
24.7.2020 |
Interiérové vybavenie - Zlepšenie technického vybavenia počítačovej učebne v ZŠ kpt.... |
DAFFER s.r.o. |
36320439 |
1 094,00 EUR |
