Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300220724	16.1.2023	Podnik. zámer na rok 2022, por. č. 12 - práca stroja na prečerpávacej stanici - Trenčianska...	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	24,41 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020800809	14.8.2020	Benzín 7/2020 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	24,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	54800864	19.12.2014	Tvorba a uverejnenie plošnej reklamy - vyhlásenie priameho prenájmu	Agentúra Pardon - TN, sro	34141987	24,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	54500815	18.11.2015	Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - voľné nebytové priestory	Agentúra Pardon - TN, sro	34141987	24,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	2775642782	4.6.2024	mobil prednosta	Orange a.s. Ba	35697270	24,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	223074336	2.10.2023	Vodné, stočné, zrážky - 8/2023 - ZOS	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	24,49 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019801109	16.10.2019	Benzín 9/2019 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	24,55 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015801023	7.10.2015	Benzín 9/2015 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	24,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140553	17.11.2014	Elektrikárske práce - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	24,66 EUR
Detail	Faktúra došlá	2018801524	20.12.2018	Benzín 11/2018 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	24,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	712026401	1.3.2012	vodné, stočné - Banská ul. - hala pre skate	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	24,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020800108	21.2.2020	Benzín 1/2020 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	24,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015800180	18.3.2015	Benzín 2/2015 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	24,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300160987	13.1.2017	Elektrikárske práce - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	24,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170277	20.6.2017	Vodárenské práce - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	24,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	2120800058	11.2.2021	Benzín 1/2021 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	24,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	1052401800	3.5.2024	Záloha elektriny - 4/2024 - Štúrová 1, KD	Encare, s.r.o.	52302555	24,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014800812	4.9.2014	Benzín 8/2014 - MsU	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	24,89 EUR
Detail	Faktúra došlá	7301636242	4.3.2013	Telekomunikačné služby 15.01.2013 - 14.02.2013 - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	24,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	7302772136	17.4.2013	Telekomunikačné služby 15.2. - 14.3.2013 - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	24,99 EUR