| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5915036085 |
19.8.2015 |
Finančný spravodaj r. 2016 - MsÚ |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1603013900 |
17.8.2016 |
Finančný spravodajca r. 2017 - predplatné |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016198 |
14.12.2016 |
Označenie podzemného hydrantu AFK Nové Mesto nad Váhom |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16120136 |
13.1.2017 |
Demontáž a montáž označenia podzemného hydrantu AFK |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1703630000 |
22.8.2017 |
Finančný spravodajca - predplatné 2018 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001051596 |
11.10.2017 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 8/2017 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5918024494 |
30.8.2018 |
Finančný spravodajca r. 2019 - 1. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5919026231 |
16.10.2019 |
Finančný spravodajca r. 2020 - 1. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2004467100 |
16.9.2020 |
Finančný spravodaj r. 2021 - 1. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5921018009 |
13.9.2021 |
Finančný spravodajca - 1. preddavok 2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2302104500 |
2.9.2023 |
Finančný spravodaj - predplatné 2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15246687 |
3.4.2024 |
Zmluvný servis výťahov - 2/2024 - MŠ Poľovnícka |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15247164 |
3.5.2024 |
Zmluvný servis výťahov 3/2024 - MŠ Poľovnícka |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15248485 |
4.6.2024 |
Zmluvný servis výťahov 4/2024 - MŠ Poľovnícka |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15249178 |
2.7.2024 |
Servis výťahov 5/2024 - MŠ Poľovnícka |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712003923 |
20.1.2012 |
vodné, stočné - Banská ul. |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
26,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120064 |
1.3.2012 |
oprava vodovodnej batérie - MsÚ |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
26,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800903 |
7.9.2015 |
Benzín MsÚ - 8/2015 |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
26,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052402365 |
4.6.2024 |
Záloha elektriny 5/2024 - kamery Ul. Štúrova a Odborárska, KD |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
26,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052402933 |
2.7.2024 |
Záloha elektriny 6/2024 - KD, kamery Ul. Štúrova 1 a Odborárska 1 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
26,48 EUR |
