| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0612016 |
11.11.2016 |
poštovné SU |
Obec Hrachovište |
311626 |
25,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7305104612 |
22.6.2012 |
úrazové poistenie uchádzačov do zamestnania
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130407 |
3.9.2013 |
Prečistenie odpadu - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180005 |
19.3.2018 |
Účtovné súvzťažnosti v samospráve r. 2018 - kniha |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
26,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2022/054/D/OFIS |
19.12.2022 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom a vymedzenie povinností... |
Apoštolská cirkev na Slovensku |
36125903 |
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7401709370 |
10.3.2014 |
telekomunikačné služby - MsU |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
26,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8278916605 |
15.4.2021 |
Telekomunikačné služby - 2/2021 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
26,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7404759797 |
18.6.2014 |
Telekomunikačné služby - MsU |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
26,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1028621872 |
20.1.2012 |
telekomunikačné služby 12/2011 - MsÚ |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
26,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1028621872 |
17.1.2012 |
telekomunikačné služby 12/2011 - MsÚ
|
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
26,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54700746 |
3.12.2013 |
Plošná inzercia - OVS |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
26,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54500703 |
7.10.2015 |
Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - prenájom nabytových priestorov |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
26,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018800160 |
19.2.2018 |
Benzín 2/2018 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
26,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230406 |
2.9.2023 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
26,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7303900154 |
2.5.2013 |
Telekomunikačné služby - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
26,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052229705 |
13.7.2022 |
Vyúčtovanie elektriky - 5/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
26,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801233 |
23.11.2020 |
Benzín - 10/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
26,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019070 |
29.3.2019 |
auto-voľby Prezidenta SR, II. kolo |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
26,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
282019 |
22.4.2019 |
Použitie osobného auta - II. kolo - voľby Prezidenta SR 2019 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
26,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1033778891 |
28.5.2012 |
telekomunikačné služby 4/2012 - MsÚ
|
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
26,38 EUR |
