| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
422023 |
4.12.2023 |
Polohopisné a výškopisné predrealizačné zameranie SO - Garážový dom Komenského ul. |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
3 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023101102 |
4.12.2023 |
Oprava chodníka ul. Beckovská NMnV -pravá strana |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
61 736,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1822023 |
4.12.2023 |
Vypracovanie znaleckého posudku č.182/2023 - budova ZpS Poľná |
Ištok Igor, Ing. |
33442401 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023110844 |
4.12.2023 |
Výkon zodpovednej osoby - 11/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7563072579 |
4.12.2023 |
Záloha elektriky 11/2023 - ZpS, Poľná |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
4.12.2023 |
Poistenie zodpovednosti za škodu - vozidlo EČV: AA330DD |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
131,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101123 |
4.12.2023 |
ONLINE seminár - Financovanie škostva v roku 2024, dňa 10.11.2023 |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
490763774 |
4.12.2023 |
Vybavenie ZpS Poľná NMnV , televízor 2ks, konvica 5ks, mikr.rúra 3ks,chladnička 4ks |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
1 577,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23954024 |
4.12.2023 |
Predplatné časopis Školský expert pre regionálne školstvo 10/2023 až 10/2025 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
169,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
423001272 |
4.12.2023 |
Vodné, stočné, zrážky - 6.9. do 17.10.2023 - ZOS, opravená |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
28,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801217 |
4.12.2023 |
Benzín 10/2023 MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
120,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023004 |
4.12.2023 |
Účinkovanie speváckeho zboru - oslava 105. výročia ukončenia I.sv. vojny a vzniku ČSR |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230107 |
4.12.2023 |
Kancelárske potreby MsÚ |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
705,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8151742457 |
4.12.2023 |
Záloha plynu 11/2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 381,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200231292 |
4.12.2023 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 11/2023 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23012915 |
4.12.2023 |
Služba na zabezpečenie prevádzky kiosku na základe servisnej zmluvy za 11/2023 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801243 |
4.12.2023 |
Benzín 10/2023 MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
56,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231123214 |
4.12.2023 |
Autorská odmena - NMJ 2023 |
SOZA |
00178454 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230293 |
4.12.2023 |
Služby v plnom rozsahu a v špecifikácii službieb podľa zmluvy |
NGX, s.r.o. |
51881560 |
69 360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2310014 |
4.12.2023 |
Vývoj a implementácia špecializovanej integračnej softvérovej platformy - Smartmap |
ErasData - Pro, s.r.o. |
31400906 |
77 400,00 EUR |
