| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20230562 |
4.12.2023 |
údržba MV |
MADANARI CLIENTS s.r.o. |
|
820,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
233470 |
4.12.2023 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
186,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200231281 |
4.12.2023 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 920,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012371050 |
4.12.2023 |
Záloha elektriky 11/2023 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
78,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0492023 |
4.12.2023 |
skužby SUS 3Q |
Obec Kálnica |
311669 |
666,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223107716 |
4.12.2023 |
Voda 1.2.-17.10.2023 - chata ZV |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
38,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2310163 |
4.12.2023 |
Školenie modulu rozpočet |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801192 |
4.12.2023 |
Benzín 10/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
139,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230002 |
4.12.2023 |
Vystúpenie - Helenine oči |
HO MANAGEMENT s.r.o. |
55811248 |
6 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801193 |
4.12.2023 |
Benzín 10/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
31,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230549 |
4.12.2023 |
Alikvotná časť nákladov na práci s HR na prečerpávacej stanici |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230550 |
4.12.2023 |
Podnik. zámer na rok 2023, por.č.24 - alikvotná časť nákladov na práci s HR na... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
93,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12320952 |
4.12.2023 |
Povinná servisná prehliadka - služobné auto MsP, Peugeot Rifter |
CC TRADE , s.r.o. |
36249513 |
303,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2335111362 |
4.12.2023 |
Tvorba a uverejnenie inzercie - Výberové konanie na riaditeľku ZpS, Poľná |
Petit Press a.s. |
35790253 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023105 |
4.12.2023 |
Odstránenie nedostatkov po servisnej prehliadke - AFC, ŠH, MsÚ |
Kopún Martin - Plynoterm |
32784384 |
563,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023106 |
4.12.2023 |
Vykonaná ročná údržba a funkčná skúška plynových spotrebičov - MsÚ, ŠH, AFC, ZOS |
Kopún Martin - Plynoterm |
32784384 |
715,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
4.12.2023 |
Telekomunikačné služby - 11/2023 - MsÚ, MsP |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
659,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
79230369 |
4.12.2023 |
Licencia na komunikačný systém Munipolis - 10/2023 do 9/2024 |
MUNIPOLIS s.r.o. |
29198950 |
3 312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317071 |
4.12.2023 |
Elektronická komunikačná služba - 11/2023 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317072 |
4.12.2023 |
Prenájom optickej siete 11/2023 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
