| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230578 |
4.12.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 902,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230579 |
4.12.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 951,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202330010 |
4.12.2023 |
Zhotovenie venca - ukončenie I. sv. vojny, Park J.M. Hurbana |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
47,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1172023 |
4.12.2023 |
Opatrovateľská služba 10/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10 267,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023121 |
4.12.2023 |
Účtovná závierka k 31.12.2023 v mestách - školenie - Kolečanská, Ing. Kočová |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
46,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33230863 |
4.12.2023 |
Prístup na informačný portál r. 2024 - www.besoft.sk |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
345,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8122023 |
4.12.2023 |
Verejné obstarávanie - školenie - Ing. Sádecký |
PROEKO BA s.r.o. |
35900831 |
97,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023111115 |
4.12.2023 |
Oprava spevnenej plochy pri stanici - Oprava a rekončtrukcia MK |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
30 009,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230580 |
4.12.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 012,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230581 |
4.12.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9 480,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612023 |
4.12.2023 |
Znalecký posudok č.61/2023 - Palkovičova ul. s. č. 23 |
Trnková Elena Ing. |
913306 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
423706 |
4.12.2023 |
Nákup archivačných boxov |
EMBA Trade, spol. s.r.o. |
34142860 |
1 242,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230605 |
4.12.2023 |
Polokošele - MsP |
SABRINA MODELLE s.r.o. |
36525685 |
2 088,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023050 |
4.12.2023 |
Nábytok, 2. časť - kamerová miestnosť MsP |
DONI interiér, sro |
50306553 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202330 |
4.12.2023 |
Členský príspevok na r. 2023 - Nové Mestá v Európe |
Združenie Nových Miest v Európe - Neustadt an der Weinstrase |
? |
580,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801293 |
4.12.2023 |
Benzín 11/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
154,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0402023 |
4.12.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Brunovce |
311448 |
580,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023071 |
4.12.2023 |
Stavebné práce - Prestavba 2.NP a podkrovia objektu súp.č. 23 na nájomné byty |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
1 110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023073 |
4.12.2023 |
Stavebné práce - Prestavba 2.NP a podkrovia objektu súp.č. 23 na nájomné byty |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
17 357,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023329 |
1.12.2023 |
oprava služobného vozidla |
CC TRADE s.r.o. |
36249513 |
705,00 EUR |
