| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
1 k ZoD č. ASFA 1/2023 |
7.12.2023 |
Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, zhotoviteľ poskytne zľavu 10% z celkovej ceny... |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
52 840,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023330 |
6.12.2023 |
Zariadenie kancelárie a kuchynky - MsP sekretariát |
DONI interiér, s.r.o. |
50306553 |
4 839,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023331 |
6.12.2023 |
Zariadenie kancelárie - nábytok, stoličky - MsP |
DONI interiér, s.r.o. |
50306553 |
4 700,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023332 |
6.12.2023 |
adresné body - technické služby mesta |
GEOSTA - Ing.Radovan Stacho |
43580718 |
350,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
1 k OPKZP-PO1-SC111-2019-56/28 |
5.12.2023 |
Dodatok k zmluve o NFP. |
Slovenská agentúra životného prostredia |
00626031 |
|
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2023/052/D/OFIS |
4.12.2023 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
La strada s.r.o. |
36351083 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
1/2023 - ROB |
4.12.2023 |
Zmluva o výpožičke. |
Dobre v Meste o.z. |
|
|
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2023/028/D/OFIS |
4.12.2023 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
DH BUČKOVANKA |
35593105 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102023003 |
4.12.2023 |
Vozidlo na zber BRKO |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
432 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0522023 |
4.12.2023 |
služby SUS |
Obec Modrová |
311782 |
684,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23036 |
4.12.2023 |
Dodané okrasné kríky - Vybudovanie areálu MŠ Poľovníckej |
Ekobox s.r.o. |
43956718 |
144,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801163 |
4.12.2023 |
Benzín 10/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
67,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230101409 |
4.12.2023 |
Tabuľka na bytový dom |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023145 |
4.12.2023 |
Prevedenie inštalatérkych prác - futbalový štadión AFC |
Hadbábny Emil - Montáž a servis ÚK, voda, plyn, meď, plast |
34491848 |
5 909,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023019 |
4.12.2023 |
Databázové služby, analýza údajov - validačné, konsolidačné a geointegračné sl. nad... |
ARLY, s.r.o. |
45612625 |
73 050,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023046 |
4.12.2023 |
Dodanie zariadenia pracoviska kamerového systému - MsP |
DONI interiér, sro |
50306553 |
2 631,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023068 |
4.12.2023 |
Vodné, stočné, zrážky - 17.8. do 21.9.2023 - MsÚ1 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
35,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43130452 |
4.12.2023 |
Servis klimatizácie - serverovňa |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
552,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1231166 |
4.12.2023 |
Nákup zimných pneumatík - Citroen Berlibgo - MsP |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
684,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12023011 |
4.12.2023 |
Aktuálne otázky samosprávy miest - školenie - Mgr. Šusteková, Ing. Jakubeová |
SOTAC s.r.o. |
36189855 |
986,00 EUR |
