| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
23006 |
15.5.2023 |
Obstaranie Zmien a doplnkov č.13 ÚPN-SU - I. a II. fakturačná etapa |
Bogyová Marianna, Ing. arch. |
22732632 |
2 715,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122023 |
15.5.2023 |
Predrealizačné polohové a výškové zameranie a kartograf. spracovanie - ul. Javorinská |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132301405 |
15.5.2023 |
Vytyčovacie práce KVN, NN - Ul. P. Matejku |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
375,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132301406 |
15.5.2023 |
Vytyčovacie práce - KVN, NN - Ul. Hurbanova |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
515,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132301407 |
15.5.2023 |
Vytyčovacie práce KVN, NN - ul. Zelená |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
469,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27423 |
15.5.2023 |
Konsolidovaná účtovná závierka - online seminár - Z. Kolečanská |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12230155 |
15.5.2023 |
Fond na podporu športu - platba A |
Premier Consulting EU, s.r.o. |
48231657 |
2 376,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023040898 |
15.5.2023 |
Výkon zodpovednej osoby - 4/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8669225661 |
15.5.2023 |
Záloha plynu 4/2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 381,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012331113 |
15.5.2023 |
Záloha elektriky 4/2023 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
98,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231105509 |
15.5.2023 |
Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - MDŽ |
SOZA |
00178454 |
-8,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
15.5.2023 |
Telekomunikačné služby 4/2023 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
526,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800344 |
15.5.2023 |
Benzín 3/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
117,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800345 |
15.5.2023 |
Benzín 4/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
35,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317027 |
15.5.2023 |
Prenájom optickej siete 4/2023 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317026 |
15.5.2023 |
Elektronická komunikačná služba - 4/2023 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230464 |
15.5.2023 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 4/2023 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230555 |
15.5.2023 |
Vyúčtovanie vodné, stočné, zrážky za rok 2022 - nebyt. priestor Nám. Slobody 2/2 -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
392,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023006 |
15.5.2023 |
Správa aplikácie 4/2023 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
199,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100070 |
15.5.2023 |
Dodanie občerstvenia - Upratovanie mesta |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
1 350,00 EUR |
