Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	20230026	15.6.2023	Projektová dokumentácia - zrkadlo na ul. Bzinská	PVB - ds, s.r.o.	54332079	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023000009	15.6.2023	Prenájom strelnice + munícia - MsP	RDA s.r.o.	36851680	225,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20230045	15.6.2023	Kancelátske potreby	Sinova s.r.o.	36318086	576,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	2320800505	15.6.2023	Benzín, program, tovar 5/2023 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	131,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	1020230024	15.6.2023	Realizácia dopravného značenia - Úprava križovatky Dr. Markoviča a Klšové	Qlines s.r.o.	52365361	10 274,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023051047	15.6.2023	Asfaltérske práce - Oprava MK - Úprava parkovacieho státia Klčové, úprava prechodu na Ul....	ASFA - KDK s.r.o.	46704507	37 076,38 EUR
Detail	Faktúra došlá	20230039	15.6.2023	Žulové dlažbové kocky	Xlabel s.r.o.	36671584	1 459,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	282023	15.6.2023	Ozvučenie podujatia - koniec II. sv. vojny	Madro Ľubomír, Ing.	40270343	80,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100230040	15.6.2023	Náklady vynaložené komisionárom na služby poskytované s užívaním neobsadených bytov za r....	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 484,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001601696	15.6.2023	Poštové služby - 4/2023	Slovenská pošta a.s.	36631124	2 176,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	15.6.2023	Telekomunikačné služby 5/2023 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD	Slovanet a.s.	35954612	306,66 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0152023	15.6.2023	fa SU	Obec Modrová	311782	321,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023018	15.6.2023	Projektová dokumentácia pre územné komanie - Mestská plaváreň a letné kúpalisko NMnV	3linea, spol. s.r.o.	43887716	12 576,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300230203	15.6.2023	oprava WC	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	33,49 EUR
Detail	Faktúra došlá	202305003	15.6.2023	Odmena za udelenie licencie - ZŠ Tematínska	Športová akadémia Mateja Tótha, o.z.	42184827	3 500,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	202305002	15.6.2023	Odmena za udelenie licencie - ZŠ Kpt. Nálepku	Športová akadémia Mateja Tótha, o.z.	42184827	3 500,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	202305001	15.6.2023	Odmena za udelenie licencie - ZŠ Odborárska	Športová akadémia Mateja Tótha, o.z.	42184827	3 500,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023002	15.6.2023	Účinkovanie spev. zboru - 78. výročie ukončenia II. sv. vojny	Cantabile - Miešaný spevácky zbor	36131431	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1052326148	15.6.2023	Vyúčtovanie elektriky 4/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	3 019,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	1571278249	15.6.2023	Telekomunikačné služby 4/2023 - foto pasce, MsP	O2 Slovakia, s.r.o.	47259116	39,00 EUR