| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2023/024/D/OFIS |
17.5.2023 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
CREDO – TRADE spol. s.r.o. |
31411037 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
12-05-2023 |
15.5.2023 |
licenčná zmluva |
SYSTEM-DIGITAL s.r.o |
08417571 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1 k z č. 4/2020/NZ - OPSM |
15.5.2023 |
dodatok k zmluve |
Martin Sapáček |
|
68,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1 k z. č. 3/2020/NZ - OPSM |
15.5.2023 |
dodatok k zmluve |
Roman Kusenda |
|
68,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1 k z. č. 6/2020/NZ - OPSM |
15.5.2023 |
dodatok k zmluve |
Patrik Garady |
|
68,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1 k z. č. 7/2020/NZ - OPSM |
15.5.2023 |
dodatok k zmluve |
Simona Piskláková, Kristína Piskláková |
|
69,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023116 |
15.5.2023 |
dodanie tonerov do tlačiarní |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
95,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230004 |
15.5.2023 |
Dofakturujeme Vám, kalendár Mesto Nové Mesto nad Váhom v počte 50 ks/4,68 eur prevzatých v... |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
234,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230031 |
15.5.2023 |
Právne služby - BOLT |
inLEGAL |
52645991 |
1 039,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2252023 |
15.5.2023 |
Profesný rast zamestnancov - školenie - Kolečanská, Kočová |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
530,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5423 |
15.5.2023 |
Podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach - online školenie - L.... |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23065 |
15.5.2023 |
Nájom nebytových priestorov - 1. štvrťrok 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
114,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7310230007 |
15.5.2023 |
Prefakturácia spotreby el. energie za rok 2022 na činnosť kamerového systému - BD Ul.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
21,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23006 |
15.5.2023 |
Obstaranie Zmien a doplnkov č.13 ÚPN-SU - I. a II. fakturačná etapa |
Bogyová Marianna, Ing. arch. |
22732632 |
2 715,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122023 |
15.5.2023 |
Predrealizačné polohové a výškové zameranie a kartograf. spracovanie - ul. Javorinská |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132301405 |
15.5.2023 |
Vytyčovacie práce KVN, NN - Ul. P. Matejku |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
375,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132301406 |
15.5.2023 |
Vytyčovacie práce - KVN, NN - Ul. Hurbanova |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
515,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132301407 |
15.5.2023 |
Vytyčovacie práce KVN, NN - ul. Zelená |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
469,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27423 |
15.5.2023 |
Konsolidovaná účtovná závierka - online seminár - Z. Kolečanská |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12230155 |
15.5.2023 |
Fond na podporu športu - platba A |
Premier Consulting EU, s.r.o. |
48231657 |
2 376,00 EUR |
