| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1020230026 |
15.6.2023 |
Realizáciu vodorovného dopravného značenia na Ul. M.R. Štefánika a parkovacie miesta Dr.... |
Qlines s.r.o. |
52365361 |
3 652,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122314379 |
15.6.2023 |
Pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej siete - ZpS , Poľná 1414 |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
537,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502001923 |
15.6.2023 |
Súborné zapracovanie Zmien a doplnkov č.1-13 Územného plánu mesta NMnV |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
23 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230045 |
15.6.2023 |
Doprava z BA - NMnV |
Xlabel s.r.o. |
36671584 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800503 |
15.6.2023 |
Benzín 5/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
76,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20526 |
15.6.2023 |
Kancelársky papier |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
996,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230233 |
15.6.2023 |
Podnikateľ. zámer na rok 2023, por. č. 33 - maľovanie schodiska + sokel - Bošácka 2530 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 430,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230232 |
15.6.2023 |
Podnik. zámer na r. 2023, por. č. 24 - čistenie prečerpávacej stanice - Trenčianska 2192-2199 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
245,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230231 |
15.6.2023 |
Čistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
35,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230229 |
15.6.2023 |
Podnik. zámer na r. 2023, por. č.24 - odsávanie a čistenie prečerpávacej stanice -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
578,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230228 |
15.6.2023 |
Odsávanie a čistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
82,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230226 |
15.6.2023 |
Podnik. zámer na r. 2023, por. č.15 - oprava balkónov - Klčové 2480 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
43 168,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230222 |
15.6.2023 |
Prečistenie čerpadiel na ul. Trenčianska - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
44,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230214 |
15.6.2023 |
Podnik. zámer na r. 2023, por. č.41 - výmena vodomerov na SV a TÚV - Odborárska 1367 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 185,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230202 |
15.6.2023 |
Podnik. zámer na r. 2023, por. č.24 - prečistenie čerpadiel - Trenčianska 2192-2199 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
313,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230696 |
15.6.2023 |
Vyúčtovanie za nebytový priestor na prízemí za r. 2022 - energie MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
677,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001601695 |
15.6.2023 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 472,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1571278254 |
15.6.2023 |
mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230002 |
15.6.2023 |
Poskytovanie služieb - MKB |
PPR Investment, a.s. |
50813528 |
408,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230176 |
15.6.2023 |
Toner do tlačiarní |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
95,70 EUR |
