Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2023080	18.4.2023	dodanie skenera a programu	COMTEC s.r.o.	36323951	441,34 EUR
Detail	Zmluva Darovacia	12138/2022	18.4.2023	darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu a to: tabletový počítač Samsung Galaxy...	Slovenská republika - štatistický úrad Slovenskej republiky	00166197
Detail	Zmluva o dielo	07/2023/OV	14.4.2023	Zlepšenie kvality športovej infraštruktúry v Novom Meste nad Váhom	TRANSTAV TT s.r.o.	44 082 371	208 360,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	230244	14.4.2023	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov - MsÚ, ZOS, AFC, MsP, KD	PYROSERVIS a.s.	30813905	712,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	20230045	14.4.2023	Nákup tonerov - MsP	GALAX Group, s.r.o.	44858892	128,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	20486	14.4.2023	Kancelársky papier	Macko Peter - Ludoprint	11772450	996,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	1052304564	14.4.2023	Vyúčtovanie elektriky 1/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	4 544,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300230046	14.4.2023	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	37,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300230050	14.4.2023	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	272,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	62023	14.4.2023	Stavebné práce - historické pivnice	MONT-STAV SLOVAKIA s.r.o.	52443213	5 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	10032023	14.4.2023	Minimum hlavného kontrolóra , 2.stupeň - online školenie - Mgr. P. Bača	Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre	34006656	150,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1012323193	14.4.2023	Záloha elektriky 3/2023 - KD, ZV	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	98,52 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	712022	14.4.2023	služby SUS 3Q	Obec Modrovka	687243	620,89 EUR
Detail	Faktúra došlá	23029	14.4.2023	Odchytová vrhacia sieť - MsP	Brcko Ján MVDr.	17148561	85,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1023030890	14.4.2023	Výkon zodpovednej osoby 3/2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	262,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2317019	14.4.2023	Prenájom optickej siete - 3/2023 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	829,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	92300872	14.4.2023	Maratón Verejného obstarávania 2023 - školenie Ing. Hikel	INNOVIS, s.r.o.	47894458	249,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200230262	14.4.2023	Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 3/2023 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	686,67 EUR
Detail	Faktúra došlá	8649839298	14.4.2023	Záloha plynu 3/2023 - MsÚ, ZOS, KD	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 381,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	311863	14.4.2023	Užívateľský príspevok na rok 2023	Nadácia F. A. Hayeka	31784577	60,00 EUR