| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
231332 |
15.6.2023 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
167,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230620 |
15.6.2023 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 5/2023 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800443 |
15.6.2023 |
Benzín 4/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
167,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230070 |
15.6.2023 |
Zameranie pivničných priestorov pod budovou bývalej Hudobnej školy |
PHOTOMAP, s.r.o. |
36572047 |
2 880,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0212023 |
15.6.2023 |
fa SU |
Obec Očkov |
311871 |
127,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800416 |
15.6.2023 |
Benzín 4/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
146,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8630200362 |
15.6.2023 |
Účtovníctvo ROPO a obcí Štandard od 01.05.2023 - predplatné časopis + Online |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
96,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5042200083 |
15.6.2023 |
Úplné znenia ročník 2022 - doplatok predplatného |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
263,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230186 |
15.6.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8 436,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230187 |
15.6.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5 034,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230188 |
15.6.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 513,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230189 |
15.6.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 827,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202300132 |
15.6.2023 |
Internetový prístup k portálu isamosprava.sk - predplatné r. 2023 |
Centrálna nezisková spoločnosť o.z. |
42171717 |
199,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317032 |
15.6.2023 |
Elektrotechnická komunikačná služba - 5/2023 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231201 |
15.6.2023 |
Prezutie a uskladnenie pneumatík - TOYOTA Avensis |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
84,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
15.6.2023 |
Telekomunikačné služby - 5/2023 |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
492,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001597485 |
15.6.2023 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov 4/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230007 |
15.6.2023 |
Kniha "Nové Mesto nad Váhom vo fotografii" 1ks x 6€ = 6€ Monografia mesta Nové Mesto nad... |
Viera Mitanová - VM KNIHY |
46831525 |
43,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023024 |
15.6.2023 |
Oprava omietky komína - MsP |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10230007 |
15.6.2023 |
Vypracovanie štúdie na budovu vo dvore Detského domova |
OŽI Architektúrou s.r.o. |
55057896 |
1 400,00 EUR |
