| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20230076 |
17.2.2023 |
Štátna vlajka - Referendum 2023 |
LIM PO s.r.o. |
36498980 |
237,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31123 |
17.2.2023 |
Osobitosti odmeňovania zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme -školenie - Ing.... |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8436736026 |
17.2.2023 |
Vyúčtovanie plynu za rok 2022 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
-68,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231014 |
17.2.2023 |
Aktualizácia programu ODIS na rok 2023 - oceňovanie stavieb |
ODIS obchodná, stavebná a konzultačná s.r.o. |
36611280 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100009 |
17.2.2023 |
Obed, večera, občerstvenie pre členov OVK - Referendum 2023 |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
1 660,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232080058 |
17.2.2023 |
Benzín 1/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
130,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023012 |
17.2.2023 |
Trovy exekúcie - Toráčová A. |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
87,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220750 |
17.2.2023 |
Kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. k Útulku |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220765 |
17.2.2023 |
Kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
110,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220768 |
17.2.2023 |
Podnik. zámer na r. 2022, por. č.20 - maliarske práce -Bošácka 2529 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
985,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220769 |
17.2.2023 |
Maliarske práce - kancelárie MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 536,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220771 |
17.2.2023 |
Podnik. zámer na r. 2022, por. č12 - práca stroja na prečerpávacej stanici - Trenčianska ul.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220772 |
17.2.2023 |
Podnik. zámer na r. 2022, por. č12 - práca stroja na prečerpávacej stanici - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
109,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220773 |
17.2.2023 |
Znalecký posudok - dom s.č. 19, Nám. Slobody |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052283959 |
17.2.2023 |
Vyúčtovanie elektriky za rok 2022 - kamery Ul. Štúrova 1, Odborárska 1 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
38,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220774 |
17.2.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 179,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220775 |
17.2.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 709,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220776 |
17.2.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 908,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220777 |
17.2.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 602,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220778 |
17.2.2023 |
Čistenie kalových čerpadiel - Trenčianska 2199 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
126,00 EUR |
