| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3223 |
17.2.2023 |
Povinnosti hlavného kontrolóra - školenie Mgr. Bača |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24123 |
17.2.2023 |
Ročné zúčtovanie preddavkov na daňz príjmov 2022 - online školenie - Ing. Lišková |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230003 |
17.2.2023 |
Kancelárske potreby - Referendum 2023 |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230010125 |
17.2.2023 |
Dezinfekcia - Referendum 2023 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
150,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023002 |
17.2.2023 |
Prevedené elektroinštalačné práce - Oprava mechanicky poškodeného, zatečeného rozvádzača... |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
914,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220022 |
17.2.2023 |
Fakturujeme Vám za obdobie 06-12/2022 propagačnú činnosť poskytovateľa uskutočnená k... |
Hella Slovakia Lighting s.r.o. |
36325732 |
696,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230001 |
17.2.2023 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5042200512 |
17.2.2023 |
Vyúčtovanie Zbierky zákonov za rok 2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
218,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5042200809 |
17.2.2023 |
Vyúčtovanie Finančný spravodajca za rok 2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
33,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223003227 |
17.2.2023 |
Vodné, stočné, zrážky 12/2022 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
90,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230013 |
17.2.2023 |
Odstránenie zistených nedostatkov elektrického zariadenia - AFC |
FULLTECH s.r.o. |
44588801 |
1 506,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001570164 |
17.2.2023 |
Poštové služby 12/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 156,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800032 |
17.2.2023 |
Benzín 1/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
143,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
17.2.2023 |
Nákup mobilného zariadenia |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
1 173,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
17.2.2023 |
Nákup mobilného zariadenia |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
1 390,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
87826171 |
17.2.2023 |
Príslušenstvo k mobilným zariadeniam |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
175,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22641 |
17.2.2023 |
Nájom nebytových priestorov - dofakturácia elektriky a vody za 4. štvrťrok 2022 a plyn za rok... |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
111,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220160 |
17.2.2023 |
Licencia softvérového systému caresee pre rok 2023 - Útulok |
CareSee s.r.o. |
52591581 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301015 |
17.2.2023 |
Ročná údržba a metodiská podpora IIS MIS a MIS-AIS - rok 2023 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
14 885,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301016 |
17.2.2023 |
Ročná údržba pre Progres - rok 2023 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
1 472,80 EUR |
