| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1052273895 |
17.2.2023 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2022 - ZV, KD |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
69,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202230014 |
17.2.2023 |
Pohrebné služby - Peter Olšák |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
293,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001567008 |
17.2.2023 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 12/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
0,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
17.2.2023 |
Telekomunikačné služby 12/2022 - foto pasce, MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230871996 |
17.2.2023 |
Vyúčtovanie elektriky r. 2022 - kamery Ul. Ctiborova 1, A. Sládkoviča 6 |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
69,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052275756 |
17.2.2023 |
Vyúčtovanie elektriky 12/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 088,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317003 |
17.2.2023 |
Elektronická komunikačná služba - 1/2023 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317004 |
17.2.2023 |
Prenájom oprickej siete 1/2023 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1810501141 |
17.2.2023 |
Pridelené frekvencie na rok 2023 - MsP |
Odbor správy frekvenčného spektra |
42355818 |
39,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5002745420 |
17.2.2023 |
Zodpovednosť miest a obcí - 2/2023 až 1/2024 |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
826,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023 |
17.2.2023 |
Členský príspevok na rok 2023 |
Únia miest Slovenska |
30808847 |
2 923,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8800311863 |
17.2.2023 |
Koncesionársky poplatok na I. polrok 2023 |
rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA |
47232480 |
477,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20223127 |
17.2.2023 |
Mesačný poplatok služby MKB - kybernetická bezpečnosť - 12/2022 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221124397 |
17.2.2023 |
Autorská odmena - Vianočné trhy 2022 |
SOZA |
00178454 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1492022 |
17.2.2023 |
Zdravotné posudky - 11-12/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
55,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1482022 |
17.2.2023 |
Opatrovateľská služba - 12/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
7 377,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232080009 |
17.2.2023 |
Benzín 1/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
140,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7340030102 |
17.2.2023 |
Vyúčtovanie elektriky r. 2022 - kamery Ul. P. Matejtu 2, Hurbanova 24 |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
196,63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230002 |
17.2.2023 |
Na základe Zmluvy č. 1/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku... |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
17.2.2023 |
Telekomunikačné služby - 1/2023 - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok, ZV |
Slovanet a.s. |
35954612 |
414,15 EUR |
