| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
07/2023/OV |
14.4.2023 |
Zlepšenie kvality športovej infraštruktúry v Novom Meste nad Váhom |
TRANSTAV TT s.r.o. |
44 082 371 |
208 360,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230244 |
14.4.2023 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov - MsÚ, ZOS, AFC, MsP, KD |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
712,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230045 |
14.4.2023 |
Nákup tonerov - MsP |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
128,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20486 |
14.4.2023 |
Kancelársky papier |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
996,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052304564 |
14.4.2023 |
Vyúčtovanie elektriky 1/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
4 544,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230046 |
14.4.2023 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
37,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230050 |
14.4.2023 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
272,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62023 |
14.4.2023 |
Stavebné práce - historické pivnice |
MONT-STAV SLOVAKIA s.r.o. |
52443213 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10032023 |
14.4.2023 |
Minimum hlavného kontrolóra , 2.stupeň - online školenie - Mgr. P. Bača |
Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
34006656 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012323193 |
14.4.2023 |
Záloha elektriky 3/2023 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
98,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
712022 |
14.4.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Modrovka |
687243 |
620,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23029 |
14.4.2023 |
Odchytová vrhacia sieť - MsP |
Brcko Ján MVDr. |
17148561 |
85,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023030890 |
14.4.2023 |
Výkon zodpovednej osoby 3/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317019 |
14.4.2023 |
Prenájom optickej siete - 3/2023 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92300872 |
14.4.2023 |
Maratón Verejného obstarávania 2023 - školenie Ing. Hikel |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
249,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230262 |
14.4.2023 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 3/2023 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8649839298 |
14.4.2023 |
Záloha plynu 3/2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 381,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
14.4.2023 |
Užívateľský príspevok na rok 2023 |
Nadácia F. A. Hayeka |
31784577 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202306 |
14.4.2023 |
Vyšetrenie vodiča s právom prednostnej jazdy - MsP |
M-live, s.r.o. |
51922771 |
640,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230079 |
14.4.2023 |
Inžinierska činnosť v rámci zisťovacieho konania - Mestská plaváreň a letné kúpalisko,... |
ENEX consulting s.r.o. |
50401572 |
540,00 EUR |
