| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
602022 |
16.12.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Častkovce |
? |
589,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
782022 |
16.12.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Potvorice |
311936 |
320,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220386 |
16.12.2022 |
Kábel FTP Gembird |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220380 |
16.12.2022 |
Nákup tomerov - TOSHIBA |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
357,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220379 |
16.12.2022 |
Nákup USB kľúčov |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221022 |
16.12.2022 |
Oprava systému PCO - MsP |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
716,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100112017 |
16.12.2022 |
Trovy starej exekúcie - Galbavý Viliam |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100242017 |
16.12.2022 |
Trovy starej exekúcie - Kráľ Ľunoš |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100352017 |
16.12.2022 |
Trovy starej exekúcie - Eurotransfer spol. s.r.o. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101722016 |
16.12.2022 |
Trovy starej exekúcie - Jakubec Róbert |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202203624 |
16.12.2022 |
Demontáž, vyvažovanie , uskladnenie diskov - Toyota Avensis |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
86,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220309 |
16.12.2022 |
Nájom strelnice s príslušenstvom - MsP |
RDA s.r.o. |
36851680 |
503,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220246 |
16.12.2022 |
Nákup tonera - MsP |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
406,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2630107082 |
16.12.2022 |
Právo pre ROPO a obce - predplatné časopisu na rok 2023 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
145,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224223 |
16.12.2022 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
223,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220469 |
16.12.2022 |
údržba MV |
MADANARI CLIENTS,s.r.o. |
? |
217,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200221332 |
16.12.2022 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 507,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
612022 |
16.12.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Dolné Srnie |
311511 |
531,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
762022 |
16.12.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Očkov |
311871 |
91,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
792022 |
16.12.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Považany |
311944 |
937,51 EUR |
