| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220750 |
17.2.2023 |
Kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. k Útulku |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220765 |
17.2.2023 |
Kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
110,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220768 |
17.2.2023 |
Podnik. zámer na r. 2022, por. č.20 - maliarske práce -Bošácka 2529 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
985,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220769 |
17.2.2023 |
Maliarske práce - kancelárie MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 536,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220771 |
17.2.2023 |
Podnik. zámer na r. 2022, por. č12 - práca stroja na prečerpávacej stanici - Trenčianska ul.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220772 |
17.2.2023 |
Podnik. zámer na r. 2022, por. č12 - práca stroja na prečerpávacej stanici - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
109,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220773 |
17.2.2023 |
Znalecký posudok - dom s.č. 19, Nám. Slobody |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052283959 |
17.2.2023 |
Vyúčtovanie elektriky za rok 2022 - kamery Ul. Štúrova 1, Odborárska 1 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
38,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220774 |
17.2.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 179,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220775 |
17.2.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 709,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220776 |
17.2.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 908,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220777 |
17.2.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 602,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220778 |
17.2.2023 |
Čistenie kalových čerpadiel - Trenčianska 2199 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230002 |
17.2.2023 |
Odmena komisionára - 1/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 101,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230001 |
17.2.2023 |
Odmena komisionára - 1/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 521,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800057 |
17.2.2023 |
Benzín 1/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
141,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2223 |
17.2.2023 |
Vedenie zasadnutí MsZ - online seminár - Mgr. Neuschl |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10223 |
17.2.2023 |
Základy verejného obstarávania - online kurz - Mgr. Neuschl |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230002 |
17.2.2023 |
Doprava autom - Referendum 2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230143 |
17.2.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 1/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
