| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
762022 |
16.12.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Očkov |
311871 |
91,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
792022 |
16.12.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Považany |
311944 |
937,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182021 |
16.12.2022 |
Spracovanie PD pre stavebné povolenie - Rozšírenie parku Petra Matejku |
drelARCH |
45637334 |
9 890,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220100270 |
16.12.2022 |
Strava pre členov volebných komisií - VOĽBY DO OSO a VÚC 2022 |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
2 689,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220604 |
16.12.2022 |
Nájom dopr.prostriedku VOLBY DO OSO A VUC 2022, OVK č.4,5,8 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801246 |
16.12.2022 |
Benzín 10/2022 MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
115,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202220343 |
16.12.2022 |
Prenájom motorového vozidla KIA SEED - VOĽBY DO OSO A VÚC 2022 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
350656 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022092 |
16.12.2022 |
Stavebné práce - Prestavba 2.NP a podkrovia objektu súp. č. 23 na nájomné byty |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
40 808,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801241 |
16.12.2022 |
Benzín 10/2022 MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
216,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022110895 |
16.12.2022 |
Výkon zodpovednej osoby - 11/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8640027706 |
16.12.2022 |
Záloha plynu - 11/2022 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012273996 |
16.12.2022 |
Záloha elektriky 11/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 455,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012273997 |
16.12.2022 |
Záloha elektriky 11/2022 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
35,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200221341 |
16.12.2022 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 11/2022 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1252022 |
16.12.2022 |
Prenájom motorového vozidla - VOĽBY DO OSO A VÚC 2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217066 |
16.12.2022 |
Elektrotechnická komunikačná služba - 11/2022 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22500 |
16.12.2022 |
Dofakturácia spotrebovanej elektrickej energie a vody - 3. štvrťrok 2022 nájom nebytových... |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
14,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001551551 |
16.12.2022 |
Spracovanie poštových PP - 10/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022117 |
16.12.2022 |
Kontrola a servis plynových spotrebičov - MsÚ, ŠH, AFC, ZOS |
Kopún Martin - Plynoterm |
32784384 |
715,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222372 |
16.12.2022 |
Dlažba zatrávňovacia - spevnená plocha ul. Dibrovova ambulancie |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1 296,00 EUR |
