| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20221120 |
16.1.2023 |
Kancelárske potreby |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
324,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502007922 |
16.1.2023 |
Zapracovanie Zmien a doplnkov č.1-13 Územného plánu mesta NMnV |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
397687 |
12 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022547 |
16.1.2023 |
Parkovacia karta NMnV na rok 2023 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
215,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6220736799 |
16.1.2023 |
telefony |
Slovanet a.s. |
35954612 |
67,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442022 |
16.1.2023 |
Opatrovateľská služba - 11/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9 359,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
16.1.2023 |
Nabíjačka na telefón |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220505 |
16.1.2023 |
Nákup výpočtovej techniky - MsP |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
2 355,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220501 |
16.1.2023 |
Nákup výpočtovej techniky - MsÚ |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
3 868,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220746 |
16.1.2023 |
Vsakovacie bloky |
VODOCENTRUM s.r.o. |
34138200 |
2 184,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22554 |
16.1.2023 |
Nájom za 4. štvrťrok 2022 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
114,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
972022 |
16.1.2023 |
Ozvučenie a osvetlenie - Vianočné trhy 2022 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
982022 |
16.1.2023 |
Ozvučenie a osvetlenie - Silvester 2022 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220508 |
16.1.2023 |
Nákup tlačiatne a toneru - ZOS |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
171,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220510 |
16.1.2023 |
Nákup monitorov a príslušenstva - MsÚ |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
848,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220511 |
16.1.2023 |
Nákup výpočtovej techniky - MsÚ |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
2 518,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001561424 |
16.1.2023 |
služby poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 882,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001561425 |
16.1.2023 |
Poštové služby - 11/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
900,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220026 |
16.1.2023 |
Fakturujeme Vám, kalendár Mesto Nové Mesto nad Váhom v počte 50ks/4,68 eur. |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
234,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200221546 |
16.1.2023 |
Teplo a TÚV za rok 2019 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-83,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220003 |
16.1.2023 |
Účinkovanie skupiny Lubo Kuruc BAND - Vianočné trhy 2022 |
MD PRODUCTION sro |
55119328 |
1 900,00 EUR |
