| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2007084188 |
16.12.2022 |
MY Trenčín - predplatné r. 2023 - KD |
Petit Press a.s. |
35790253 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101122014 |
16.12.2022 |
Trovy exekúcie - Moravčíková Renáta |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
44,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770498801 |
16.12.2022 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
385,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220106 |
16.12.2022 |
Odmena komisionára 11/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220105 |
16.12.2022 |
Odmena komisionara 11/2022 - bytové domy |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 454,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022110 |
16.12.2022 |
Prestavba 2.NP Palkovičová č.23 NMnV na nájomné byty - stavebné práce |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
11 047,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220645 |
16.12.2022 |
Podnik. zámer na r. 2022, por. č. 23 - maľovanie schodiska + sokel - Karpatská 2479 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 997,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220293 |
16.12.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 230,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220292 |
16.12.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv -byty - 11/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220651 |
16.12.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 296,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220652 |
16.12.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5 817,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220653 |
16.12.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 442,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220654 |
16.12.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8 359,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220113 |
16.12.2022 |
Posezónna úprava trávnika - AFC Považan |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
3 660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1282022 |
16.12.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
591,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1272022 |
16.12.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 546,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7122022 |
16.12.2022 |
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok bez sankcií - online školenie - J. Lacko |
PROEKO BA s.r.o. |
35900831 |
89,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052264027 |
16.12.2022 |
vyúčtovanie elektriky - 10/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
380,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022111 |
16.12.2022 |
Prestavba 2.NP Palkovičová č.23 NMnV na nájomné byty - stavebné práce |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
35 382,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20222794 |
16.12.2022 |
Audit kybernetickej bezpečnosti podľa Zákona č.69/2018 Z.z. |
Energotel, a.s. |
35785217 |
5 400,00 EUR |
