| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
181022 |
18.11.2022 |
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva - školenie - p. Madarová |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8131331802 |
18.11.2022 |
Záloha plynu 10/2022 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022100922 |
18.11.2022 |
Výkon zodpovednej osoby - 10/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012268221 |
18.11.2022 |
Záloha elektriky - 10/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 455,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012268222 |
18.11.2022 |
Záloha elektriky - 10/2022 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
35,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200221224 |
18.11.2022 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 10/2022 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220020 |
18.11.2022 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052257026 |
18.11.2022 |
Vyúčtovanie elektriky - 9/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
318,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8314741992 |
18.11.2022 |
Internet - Doménové služby od 10/2022 do 9/2023 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
23,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220752 |
18.11.2022 |
Plaketa, vlajka - MsP |
Victoria Art, s.r.o. |
53919751 |
1 880,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221088 |
18.11.2022 |
Kancelárske potreby - Voľby do VÚC a OSO 2022 |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22481 |
18.11.2022 |
Občerstvenie - 30. výročie MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
497,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221092 |
18.11.2022 |
Voľby do VÚC a Kom. voľby 2022 - COVID, Kancelárske potreby - |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801154 |
18.11.2022 |
Benzín 10/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
90,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221902167 |
18.11.2022 |
Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - NMJ 2022 |
SOZA |
178454 |
-108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221902187 |
18.11.2022 |
Zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou 2022 |
SOZA |
178454 |
-71,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200712022 |
18.11.2022 |
Architektonická štúdia - Hromadné garáže NMnV Komenského ul. |
Banské projekty, s.r.o. |
31396828 |
4 074,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502005422 |
18.11.2022 |
Zhotovenie návrhu ZaD |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
397687 |
8 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
18.11.2022 |
Telekomunikačné služby - 9/2022 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
41,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801153 |
18.11.2022 |
Benzín 10/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
84,12 EUR |
