| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
20/2022 |
28.11.2022 |
Záväzok Zhotoviteľa spracovať pre Objednávateľa dielo a záväzok Objednávateľa zhotovené... |
Fakulta architektúry STU v Bratislave - PC - ARCH |
00397687 |
35 400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022224 |
25.11.2022 |
DOXX 12/2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
6 870,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
3. k z. 1/2007 |
25.11.2022 |
dodatok k nájomnej zmluve |
BRESMAN s.r.o. |
31 616 992 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022221 |
24.11.2022 |
doplnenie licencií na emailový server |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
240,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022222 |
24.11.2022 |
dodanie tonerov do tlačiarní |
Damedis s.r.o. |
47 864 249 |
39,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022223 |
24.11.2022 |
Objednávka ozvučenia programu Mikuláš 2022 |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022219 |
23.11.2022 |
prezutie pneumatík |
DuVal trans, spol. s r.o. |
36321222 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022220 |
23.11.2022 |
Výrub náletových drevín |
Dominik Jankovič |
45341265 |
2 100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o spolupráci |
28-10-2022 |
22.11.2022 |
Úprava práv a povinností účastníkov, ktoré vzniknú pri ich vzájomnej spolupráci v rámci... |
Kúpele Trenčianske Teplice |
34 129 316 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022217 |
21.11.2022 |
Kancelársky papier. |
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
996,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022218 |
21.11.2022 |
Tlač letákov - triedenie odpadov, harmonogramy zberu odpadov. |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
982,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022216 |
18.11.2022 |
Festival zborového spevu - obedy pre účastníkov festivalu |
Central Park restaurant |
41885481 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202219 |
18.11.2022 |
Rekonštrukcia MK Mnešice - Pri Klanečnici |
VALAŠSKO SK s.r.o. |
36307157 |
105 718,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22010 |
18.11.2022 |
Účasť na rokovaní štatutárov - hlavný kontrolór mesta |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3022410778 |
18.11.2022 |
Stravné lístky - 10/2022 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
6 901,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41022 |
18.11.2022 |
Proces zostavenia rozpočtu - školenie - Ing. Trúsik |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2803282519 |
18.11.2022 |
Náklady škody za opravu poškodeného podzemného telekomunikačného vedenia - ZV |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
264,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220520 |
18.11.2022 |
Monitoring kanalizácie - ul. Krátka 9 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022060 |
18.11.2022 |
Oprava klampiarskych prvkov - budova futbalového ihriska |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
69,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52022 |
18.11.2022 |
Statický posudok Spoločenský dom - havária strechy + zabezpečenie strešnej konštrukcie |
Šimončič Miloš, Ing., CSc. - M3 Atelier |
34552162 |
300,00 EUR |
