| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1112232 |
18.11.2022 |
Prevedené stavebné práce - Odvodnenie komunikácií v Mnešiaciach |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
5 010,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3022412011 |
18.11.2022 |
Darčekové poukazy - 70. roční jubilanti |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
8 513,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801122 |
18.11.2022 |
Benzín 9/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
164,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801123 |
18.11.2022 |
Benzín 9/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
124,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221121947 |
18.11.2022 |
Autorská odmena - Leto s hudbou 2022 |
SOZA |
178454 |
237,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221122141 |
18.11.2022 |
Autorská odmena - NMJ 2022 |
SOZA |
178454 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
18.11.2022 |
Telekomunikačné služby - 10/2022 |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
467,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223756 |
18.11.2022 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
205,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217059 |
18.11.2022 |
Elektronická komunikačná služba - 10/2022 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217060 |
18.11.2022 |
Prenájom optickej siete - 10/2022 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001543732 |
18.11.2022 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu - 9/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14112022 |
18.11.2022 |
Miestne dane a komunálny odpad - školenie - Hrehorová, Lysáková, Bc. Čačíková, Mgr.... |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
1 140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220017 |
18.11.2022 |
Polohopisné a výškopisné zameranie a priestorové vytýčenie stavby - Park pre psov |
Vladimír Hronček - VH REAL |
33223513 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7091122 |
18.11.2022 |
Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej samosprávy - školenie - Mgr. P. Bača |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31938434 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200221215 |
18.11.2022 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 507,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220017 |
18.11.2022 |
Fakturujeme Vám za obdobie 02-05/2022 propagačnú činnosť poskytovateľa uskutočnená k... |
Hella Slovakia Lighting s.r.o. |
36325732 |
398,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220021 |
18.11.2022 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 2ks x 25 € 2. časť 3ks x 12 € |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
86,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060106399 |
18.11.2022 |
vyúčtovanie režijné náklady 2021 |
Ministerstvo vnútra SR |
151866 |
810,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22013 |
18.11.2022 |
Diár samosprávy na rok 2023 |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022014 |
18.11.2022 |
Správa aplikácie - Novinky z mesta - 10/2022 |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336,00 EUR |
