| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022061 |
17.10.2022 |
Vodné, stočné, zrážky 02-08/2022 - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
176,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22311128 |
17.10.2022 |
Audit individuálnej účtovnej a konsolidovanej závierky roku 2021 |
N.M. - AUDIT s.r.o. |
36307874 |
6 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220519 |
17.10.2022 |
Elektrikárske a plynárenské práce - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
40,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25220038 |
17.10.2022 |
Servisné práce kopírky - TOSHIBA |
Euro Data Services s.r.o. |
50996151 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001536045 |
17.10.2022 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 8/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052250539 |
17.10.2022 |
Vyúčtovanie elektriky - 8/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
315,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20222018 |
17.10.2022 |
Mesačný poplatok služby MKB - kybernetická bezpečnosť - 8/2022 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222053475 |
17.10.2022 |
Vodné, stočné 02-08/2022 - chata ZV |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
25,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
17.10.2022 |
Telekomunikačné služby - 9/2022 - MsÚ, ZOS, KD, Útulok, ZV, SÚS |
Slovanet a.s. |
35954612 |
471,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801033 |
17.10.2022 |
Benzín 9/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
42,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801036 |
17.10.2022 |
Benzín 9/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
64,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202230007 |
17.10.2022 |
Veniec a kytice - kladenie vencov SNP |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
350656 |
110,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022368 |
17.10.2022 |
Grafická príprava a tlač plagátov - NMJ 2022 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220094 |
17.10.2022 |
Právne služby - preteky a BOLT s.r.o. |
inLEGAL |
52645991 |
1 066,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120220362 |
17.10.2022 |
Prenájom mobilných WC - NMJ 2022 |
EVENT SERVICE, s.r.o. |
50146211 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
702022 |
17.10.2022 |
Ozvučenie - NMJ 2022 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22062 |
17.10.2022 |
Umelecké vytúpenie - Klimentovci - NMJ 2022 |
ModeRato - Silvia Klimentová |
41708415 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022086 |
17.10.2022 |
Umelecké vytúpenie - Martin Chrobák - NMJ 2022 |
Ing. arch. Jozef Chrobák |
40101410 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220004 |
17.10.2022 |
Umelecké vystúpenie - Zoči-voči - NMJ 2022 |
ZOČI - VOČI, s.r.o. |
47051710 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122022 |
17.10.2022 |
Umelecké vystúpenie - Gipsy Čave - NMJ 2022 |
Gipsy Čave o.z. |
52778851 |
1 500,00 EUR |
