Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022204 | 31.10.2022 | preprava autom Voľby do OSO a VÚC 2022 | Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 60,00 EUR |
| Detail | Zmluva Zámenná | 14/2022/ZZ-OPSM | 26.10.2022 | zámena nehnuteľností | Danucem Slovensko a.s. | 00 214 973 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022200 | 25.10.2022 | náplň do tlačiarne | GALAX Group s.r.o. | 44858895 | 406,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022201 | 25.10.2022 | DOXX 11/2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 6 678,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022199 | 24.10.2022 | strava Voľby 2022 | Gastro GROUP s.r.o. | 36317969 | 2 689,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022195 | 21.10.2022 | oprava systému PCO | ESS Slovakia s.r.o. | 46968369 | 716,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022196 | 21.10.2022 | Dodanie vriec pre triedený zber odpadu. | PASO s.r.o. | 36 504 017 | 6 612,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022197 | 21.10.2022 | Štátna vlajka - Spojené voľby do VÚC a Komunálne voľby v roku 2022. | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 222,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022198 | 21.10.2022 | Fontána Hájovky - pripojenie z RE + projektová dokumentácia
- ... |
SPIRS s.r.o | 53747259 | 8 498,10 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2022/048/D/OFIS | 20.10.2022 | Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom a vymedzenie povinností... | Športový klub vzpierania Považan | 42 139 970 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022194 | 19.10.2022 | Park pre psov - Dodanie odpadkových košov na psie exkrementy | ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. | 36 851 264 | 270,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2022/047/D/OFIS | 19.10.2022 | Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom a vymedzenie povinností... | Novomestská kultúrna spoločnosť, o. z. | 42 145 317 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022193 | 18.10.2022 | Kontrola požiarnych vodovodov - hadicové zariadenia v objektoch MsÚ, ZOS, MsP, Športová hala,... | PYROSERVIS a.s., O.Z. | 30813905 | 195,36 EUR |
| Detail | Zmluva Záložná | 300/45/2020__ | 18.10.2022 | záložná zmluva | Štátny fond rozvoja bývania | 31749542 | 1 066 455,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022188 | 17.10.2022 | Školenie BOZP pre referenstských vodičov - zamestnancov, MsÚ, MsP, SUS | OPF, s.r.o. | 52815960 | 308,00 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 19/2022/OV | 17.10.2022 | vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie " Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu Zóny... | archLine s.r.o. | 46874607 | 8 900,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022189 | 17.10.2022 | dodávka tonerov | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA | 31036279 | 357,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022190 | 17.10.2022 | dodanie USB kľúčov | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA | 31036279 | 110,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022191 | 17.10.2022 | dodanie FTP kábla | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA | 31036279 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2213156 | 17.10.2022 | Potraviny - odídenci Ukrajina | GASTRO STAR, s.r.o. | 36831867 | 1 998,58 EUR |
