| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3022402911 |
16.9.2022 |
Stravné lístky - 8/2022 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7 279,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
402022 |
16.9.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Kočovce |
311685 |
1 624,07 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
462022 |
16.9.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Nová Lehota |
311847 |
430,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22026 |
16.9.2022 |
Dodanie a montáž zostavy kontajnerov - Plážovisko ZV,1. časť fakturácie - ZV |
Kristián Mlynarczyk, Mobilnéstavby.sk |
48316113 |
27 840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220090 |
16.9.2022 |
Právne služby - BOLT |
inLEGAL |
52645991 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022169 |
16.9.2022 |
Nákup parkových lavičiek |
L - DEN Slovakia, spol. s.r.o. |
44646488 |
11 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202200045 |
16.9.2022 |
Posúdenie imisií - Mestská plaváreň a letné kúpalisko |
Carach s.r.o. |
52914518 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
162022 |
16.9.2022 |
Prevedené stavebné práce - Rekonštrukcia MK Mnešice - Pod Zvonicou |
CESTNÉ STAVBY SK, s.r.o. |
52133176 |
136 172,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
282022 |
16.9.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Beckov |
311413 |
1 437,41 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
332022 |
16.9.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Dolné Srnie |
311511 |
432,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220089 |
16.9.2022 |
Právne služby - preteky |
inLEGAL |
52645991 |
616,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220155 |
16.9.2022 |
Vodárenské práce - Útulok |
Marták Jozef Ing. |
30034094 |
2 005,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800864 |
16.9.2022 |
Benzín 7/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
202,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022080915 |
16.9.2022 |
Výkon zodpovednej osoby - 8/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
16.9.2022 |
Telekomunikačné služby - 8/2022 |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
363,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22389 |
16.9.2022 |
Dofakturácia spotrebovanej elektriky a vody - 2. štvrťrok 2022 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
11,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001528876 |
16.9.2022 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 7/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223035 |
16.9.2022 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
214,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220018 |
16.9.2022 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 2ks/25 € 2. časť 4ks/12 € |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
98,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220991 |
16.9.2022 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 482,70 EUR |
