| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20220014 |
17.10.2022 |
Ozvučenie - Festival dychových hudieb - NMJ 2022 |
MIKmix s.r.o. |
36351407 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220801068 |
17.10.2022 |
Benzín 9/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
78,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242022 |
17.10.2022 |
Prevedené práce - Rekonštrukcia MK Mnečice - Pod Zvonicou |
CESTNÉ STAVBY SK, s.r.o. |
52133176 |
43 441,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022091080 |
17.10.2022 |
Prevedené asfaltérske práce - Rekonštrukcia MK Mnešice -Pri záhradkách |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
30 681,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220084 |
17.10.2022 |
Odmena komisionára - 9/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 454,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220085 |
17.10.2022 |
Odmena komisionára - 9/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220248 |
17.10.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 9/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220249 |
17.10.2022 |
Fond pevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 500,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220540 |
17.10.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 954,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220541 |
17.10.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
984,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220542 |
17.10.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6 430,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220543 |
17.10.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
796,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022074 |
17.10.2022 |
Prestavba 2.NP a podkrovia Palkovičová 23 NMnV na nájomné byty |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
13 324,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
992022 |
17.10.2022 |
služby SuS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 402,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1002022 |
17.10.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
925,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012022 |
17.10.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
468,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022022 |
17.10.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
916,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1032022 |
17.10.2022 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
233,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1220910 |
17.10.2022 |
Oprava služobného vozidla - Škoda Roomster, MsP |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
549,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220101265 |
17.10.2022 |
Výrova informačnej tabule - Prevádzkový poriadok Parku pre psov |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
231,60 EUR |
