| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7200221000 |
16.9.2022 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 8/2022 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8151253798 |
16.9.2022 |
Záloha plynu - 8/2022 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012256107 |
16.9.2022 |
Záloha elektriny - 8/2022 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
35,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012256106 |
16.9.2022 |
Záloha elektriny - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 455,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022011 |
16.9.2022 |
Správa aplikácie 8/2022 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217046 |
16.9.2022 |
Elektronická komunikačná služba - 8/2022 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217047 |
16.9.2022 |
Prenájom optickej siete - 8/2022 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220183 |
16.9.2022 |
Ročná aktualizácia licencií pre poštový server Kerio Connet - 9/2022 až 8/2023 |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
1 177,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052236749 |
16.9.2022 |
Vyúčtovanie elektriky - 6/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-24,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022062 |
16.9.2022 |
Prevedené stavebné práce - Prestavba 2.NP a podkrovia objektu súp. č. 23 na nájomné byty |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
11 521,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622205790 |
16.9.2022 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - chodník ul. Mnešická |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
44,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622205791 |
16.9.2022 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - osadenie polopodzemných kontajnerov Holubyho ul. |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
44,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622205792 |
16.9.2022 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - stojisko kontajnerov Hollého ul. |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1220742 |
16.9.2022 |
Oprava bŕzd - Peugeot - MsP |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
587,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302022 |
16.9.2022 |
Revízie elektroinštalácie objektu A - AFC |
MAREZ, s.r.o. |
44635753 |
230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022000451 |
16.9.2022 |
Laboratórny rozbor vody - prot. č. 2343/22 - ZV |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
56,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022000462 |
16.9.2022 |
Laboratórny rozbor vody - prot. č. 2559/22 - ZV |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
56,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800897 |
16.9.2022 |
Benzín 8/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
86,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800898 |
16.9.2022 |
Benzín 8/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
68,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
16.9.2022 |
Telekomunikačné služby - 7/2022 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
32,80 EUR |
