| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1052244509 |
16.9.2022 |
Vyúčtovanie elektriky - 7/2022 - MsÚ, ZOS, sobáška, Útulok, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
141,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112225 |
16.9.2022 |
Prevedené stavebné práce - Objekt rýchleho občerstvenia Zelená voda |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
40 346,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220077 |
16.9.2022 |
Odmena komisionára - 8/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220076 |
16.9.2022 |
Odmena komisionára - 8/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 454,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511122274 |
16.9.2022 |
Poistenie majetku 9/2022 až 9/2023 - počítačová učebňa ZŠ kpt. Nálepku |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
151700 |
100,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22010215 |
16.9.2022 |
Prenájom systému PROEBIZ JOSEPHINE - balíček 10 VO na dobu 8/2022-7/2024 |
PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
36694207 |
2 880,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
572022 |
16.9.2022 |
Hodnotenie vplyvu hluku na okolité obytné územie - mestská plaváreň a letné kúpalisko |
Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o. |
36433781 |
5 940,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202044 |
16.9.2022 |
Projektová dokumentácia - Bežecký ovál ZŠ Kpt. Nálepku NMnV |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
9 060,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800951 |
16.9.2022 |
Benzín8/2022 MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
84,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221073 |
16.9.2022 |
Nákup školských pomôcok - žiaci 1. ročníka ZŠ |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
942,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223182837 |
16.9.2022 |
Vyjadrenie o existencií PTZ ORANGE Slovensko a.s. - Rozšírenie parku P. Matejku NMnV |
MICHLOVSKÝ , spol. s.r.o. |
36230537 |
17,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220503 |
16.9.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 712,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220504 |
16.9.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
614,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220505 |
16.9.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 476,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220506 |
16.9.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
25 769,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1220825 |
16.9.2022 |
Oprava služobného vozidla Peugeot NM546DL - MsP |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
260,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221120861 |
16.9.2022 |
Autorská odmena - Dni mesta 10. a 11.06.2022 |
SOZA |
178454 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52022 |
16.9.2022 |
DH Bučkovanka Leto s hudbou 21.8.2022 |
Bučkovanka DH |
35593105 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1692000901 |
16.9.2022 |
Seminár: Finančná kontrola miezd a personalistikyvo verejnej správe, online 25.8.2022, Ing.... |
Nakladetelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
171,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202217 |
16.9.2022 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia MK Mnešice - Pri Klanečnici |
VALAŠSKO SK s.r.o. |
36307157 |
98 558,41 EUR |
