| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022003 |
11.4.2022 |
Správa aplikácie - 3/2022 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15322 |
11.4.2022 |
Konzultačný seminár k miestnym daniam a poplatku za rozvoj - školenie Hrehorová |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222010809 |
11.4.2022 |
Voda od 23.1.2021 do 18.2.2022 - ZV |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
53,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022019 |
11.4.2022 |
Vodné, stočné, zrážky od 14.8.2021 do 11.2.2022 - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
199,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220027 |
11.4.2022 |
Preloženie nástenného racku |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
238,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220028 |
11.4.2022 |
Dodanie Patch káblov |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
36,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220076 |
11.4.2022 |
Dodanie dokovacej stanice |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
160,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800241 |
11.4.2022 |
Benzín 3/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
93,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001486839 |
11.4.2022 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
597,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220009 |
11.4.2022 |
Prefakturácia AG testovania vašich zamestnancov v Poliklinike MarMedico od 7.1.2022 do 28.1.2022... |
Materská škola |
36129470 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
11.4.2022 |
Telekomunikačné služby - 3/2022 |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
331,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220067 |
11.4.2022 |
Ukotvenie utrhnutých plechov - Trenčianska 2192/35 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220068 |
11.4.2022 |
Ukotvenie utrhnutých plechov - Trenčianska 2193/36 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022 |
11.4.2022 |
Členský príspevok na rok 2022 |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
2 007,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200311863 |
11.4.2022 |
Členský príspevok na rok 2022 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
3 592,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001490013 |
11.4.2022 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 2/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0062022 |
11.4.2022 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
266,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3032022 |
11.4.2022 |
maľovanie |
Pavel Slanina CHEM-COLOR |
? |
1 011,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220007 |
11.4.2022 |
Prefakturácia AG testovania vašich zamestnancov v Poliklinike MarMedico od 7.1.2022 do 28.1.2022... |
Základná škola kpt. Nálepku |
31202667 |
175,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220070 |
11.4.2022 |
Kontróla prečerpávacej stanice ( útulok ) |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
106,20 EUR |
