| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20220061 |
11.4.2022 |
Nákup príslušenstva k PC |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
76,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220844 |
11.4.2022 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
235,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060101347 |
11.4.2022 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
5,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5590037947 |
11.4.2022 |
winasu |
IVES Org. pre informatiku ver. správy |
162957 |
460,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3022908363 |
11.4.2022 |
Stravné lístky - 3/2022 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
6 927,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9220170350 |
11.4.2022 |
Nákup váľanda Dana - Ukrajina |
OKAY Slovakia, spol. s.r.o. |
35825979 |
4 527,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222008346 |
11.4.2022 |
Vodné, stočné, zrážky od 14.8.2021 do 11.2.2022 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
937,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800208 |
11.4.2022 |
Benzín 2/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
64,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800209 |
11.4.2022 |
Benzín 2/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
153,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022030929 |
11.4.2022 |
Výkon zodpovedej osoby - 3/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222003112 |
11.4.2022 |
Spotreba vody od 17.7.2021 do 20.1.2022 - bytový dom Bzinská 6339 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
831,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022002 |
11.4.2022 |
Výrub topoľov , odvoz drevnej hmoty - rekr.oblasť Zelená voda |
SEIDL s.r.o. |
36430617 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220005 |
11.4.2022 |
Testovanie december 2021 v počet zamestnancov 187 x 6€ = 1 122 € Testovanie január 2022 v... |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
2 117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200836191 |
11.4.2022 |
Bezpečná práca - predplatné 1-6/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
33,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012223762 |
11.4.2022 |
Záloha elektriky - 3/2022 - MsÚ, ZOS, sýpka, sobáška, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 455,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012223763 |
11.4.2022 |
Záloha elektriky - 3/2022 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
35,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220313 |
11.4.2022 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 3/2022 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8121138141 |
11.4.2022 |
Záloha plynu - 3/2022 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217016 |
11.4.2022 |
Elektronická komunikačná služba - 3/2022 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217017 |
11.4.2022 |
Prenájom optiskej siete - 3/2022 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
