| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220583 |
16.5.2022 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
988,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001201863 |
16.5.2022 |
stravné listky SUS |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
403,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0192022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
Obec Nová Bošáca |
311839 |
347,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220119 |
16.5.2022 |
Nákup tonerov |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
586,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202200520 |
16.5.2022 |
Odpadkové vrecia - Školy čistia mesto 2022 |
MPM Trade s.r.o. |
36322059 |
67,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800379 |
16.5.2022 |
Benzín 4/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
91,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
782201 |
16.5.2022 |
Inzercia - OVS - prenájom nehnuteľností nachádzajúcich sa v rekreačnom areáli ZV |
ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o. |
43999948 |
159,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022114 |
16.5.2022 |
Dodávku a montáž detského ihriska - Čerešňová ul. |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
49 116,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222022 |
16.5.2022 |
Ozvučenie - Ekumenická pobožnosť a koncert, Nám. slobody |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220129 |
16.5.2022 |
Dodanie softvéru - Adobe Acrobat Pro DC - 4/2022 až 3/2023 |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
249,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22004 |
16.5.2022 |
Koncert v MsKS - MUSICA SLOVACA |
Solamente naturali, súbor pre starú hudbu, o.z. |
31818072 |
2 650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22042022 |
16.5.2022 |
Recitačné vystúpenie - 400. výročie J. Hašku |
doc. Štefan Bučko ArtD. |
? |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220034 |
16.5.2022 |
Odmena komisionára - 4/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 454,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220035 |
16.5.2022 |
Odmena komisionára - 4/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220151 |
16.5.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 4/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220152 |
16.5.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - apríl 2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 997,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220252 |
16.5.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 708,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220253 |
16.5.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7 190,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220254 |
16.5.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12 093,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221534 |
16.5.2022 |
Náplne do tlačiarní |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
858,24 EUR |
