| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12100015 |
10.1.2022 |
Spotreba elektrickej energie k 30.11.2021 - objekt čerpacej stanice kanalizácie ul. Banská |
Fi-meat s.r.o. |
46826998 |
657,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052151670 |
10.1.2022 |
Vyúčtovanie elektriky - 11/2021 - sýpky, Útulok, MsÚ, ZOS, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
781,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12105399 |
10.1.2022 |
Posúdenie konštrukčnej dokumentácie EZ |
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. |
00057380 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
10.1.2022 |
Telekomunikačné služby - 12/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
363,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022021 |
10.1.2022 |
Opatrovateľská služba - 11/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
13 040,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1509711121 |
10.1.2022 |
Vyjadrenie k PD - Rekonštrukcia MK - Mnešice (ul. Pri Klanečnici, Pod Zvonicou, Pri Záhradách) |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
17,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021213 |
10.1.2022 |
Online webinár z novely zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách - školenie p. Pastieriková |
Nezávislá platforma SocioFórun, o.z. |
42263000 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101390 |
10.1.2022 |
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - MsÚ, AFC, ŠH |
KOMÍNSYSTÉM s.r.o. |
34099301 |
232,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801285 |
10.1.2022 |
Benzín 12/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
96,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
103178000 |
10.1.2022 |
Predplatné časopisov na rok 2022 - Zdravie, Život, Pravda, Kopaničiar Expres - KD |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
201,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021027 |
10.1.2022 |
Nákup prezentov |
VINUM KULT, s.r.o. |
43996132 |
307,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021603 |
10.1.2022 |
Dodanie kalendárov Mesto NMnV a parkovacích kariet - rok 2022 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
2 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210770 |
10.1.2022 |
Vodárenské práce - ZV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210814 |
10.1.2022 |
Oprava vodovodných batérií - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
98,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210821 |
10.1.2022 |
Prečistenie prietokového ohrievača - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
50,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210825 |
10.1.2022 |
Výmena termostatickej hlavice - OV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
27,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210829 |
10.1.2022 |
Výmena vodomeru - Únia telesne postihnutých |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
22,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210309 |
10.1.2022 |
Nákup stoličiek - KD |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
2 970,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210026 |
10.1.2022 |
Predprojektové polohopisné a výškopisné zameranie - Rozšírenie parku P. Matejku |
Vladimír Hronček - VH REAL |
33223513 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210026 |
10.1.2022 |
Prefakturácia AG testovania vašich zamestnancov v Poliklinike MarMedico od 28.11.2021 do... |
Materská škola |
36129470 |
175,00 EUR |
