| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801137 |
10.1.2022 |
Benzín 11/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
79,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021120946 |
10.1.2022 |
Výkon zodpovednej osoby - 12/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021015 |
10.1.2022 |
Nákup antigénových testov |
instahits.sk |
48260487 |
10 560,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8842738600 |
10.1.2022 |
Záloha plynu 12/2021 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200211518 |
10.1.2022 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 12/2021 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012170131 |
10.1.2022 |
Záloha elektriky - 12/2021 - MsÚ, ZOS, sýpka, Útulok, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012170132 |
10.1.2022 |
Záloha elektriky 12/2021 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
35,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2117075 |
10.1.2022 |
Elektronická komunikačná služba - 12/2021 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101172016 |
10.1.2022 |
Trovy starej exekúcie - spolu 8 ks za rok 2016 |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801246 |
10.1.2022 |
Benzín - 11/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
209,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801245 |
10.1.2022 |
Benzín 11/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
25,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210101557 |
10.1.2022 |
Nákup samolepiek - piktigramy COVID 19 |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2117076 |
10.1.2022 |
Prenájom optickej siete - 12/2021 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021035 |
10.1.2022 |
Projektové práce elektro - Trafostanica Bzinská ul. |
ELPROMONT TRENČÍN s.r.o. |
36838641 |
2 940,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20211246 |
10.1.2022 |
Nákup tonerov |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
476,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
10.1.2022 |
Telekomunikačné služby - 12/2021 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
379,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1007094252 |
10.1.2022 |
SME všedné a MY Trenčín - predplatné r. 2022 - MsÚ, KD |
Petit Press a.s. |
35790253 |
538,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1007092902 |
10.1.2022 |
SME všedné - predplatné r. 2022 - MsÚ |
Petit Press a.s. |
35790253 |
249,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021231 |
10.1.2022 |
Revízia bleskozvodu - ŠH, AFC, MsÚ, Útulok, ZOS |
JTB s.r.o. |
45351911 |
633,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210383 |
10.1.2022 |
Nákup monitoru - MsP |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
241,00 EUR |
