| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20211085 |
10.1.2022 |
Kancelárske potreby |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
855,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021119 |
10.1.2022 |
Odstránenie zistených nedostatkov po servisnej kontrole kotlov - AFC, ŠH, ZOS |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
776,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221092641 |
10.1.2022 |
Vodné, stočné, zrážky - 11/2021 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
146,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801329 |
10.1.2022 |
Benzín - 12/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
82,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801328 |
10.1.2022 |
Benzín - 12/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
78,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210318 |
10.1.2022 |
Kancelársky nábytok - OV |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
1 380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2135116292 |
10.1.2022 |
Vyhlásenie OVS na predaj pozemkov - parc. č. 3854/78, 3854/77, 3854/96 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3222101 |
10.1.2022 |
Vyhlásenie OVS na predaj pozemkov - parc. č. 3854/78, 3854/77, 3854/96 |
ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o. |
43999948 |
191,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122021 |
10.1.2022 |
Inžinierskogeologický a radónový prieskum - Mestská plaváreň a letné kúpalisko NMnV |
Lobík Milan, RNDr. - GEO |
30417414 |
10 087,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37734211 |
10.1.2022 |
Obecné noviny - predplatné r. 2022 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
296,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021040 |
10.1.2022 |
Nákup stolov - KD |
DONI interiér, sro |
50306553 |
2 828,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021027 |
10.1.2022 |
Projektová dokumentácia - Prestavba objektu na BD s.č.6339 v objekte býv. kuchyne areálu... |
ERGAstav s.r.o. |
46935452 |
6 720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
342021 |
10.1.2022 |
Zameranie drevín pre dendrologický prieskum - areál budúceho kúpaliska |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
1 290,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
352021 |
10.1.2022 |
Zameranie a vytýčenie budov pre inžinierskogeologický a radónový prieskum - Mestská... |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
545,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021426335 |
10.1.2022 |
Stravné lístky - 1/2022 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5 989,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210842 |
10.1.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 021,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210843 |
10.1.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 488,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021042 |
10.1.2022 |
Vykonané práce - Mestská plaváreň a letné kúpalisko NMnV |
3linea, spol. s.r.o. |
43887716 |
42 962,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210224 |
10.1.2022 |
Výživové doplnky - zamestnanci a klienti zariadení sociálnych služieb |
Kronenpharma, s.r.o. |
46717471 |
3 460,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210025 |
10.1.2022 |
Prefakturácia AG testovania vašich zamestnancov v Poliklinike MarMedico od 28.11.2021 do... |
Základná škola Odborárska |
36125148 |
150,00 EUR |
