| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
842021 |
8.11.2021 |
Opatrovateľská služba - 9/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12 890,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1890019725 |
8.11.2021 |
Plombovanie elektromera - KD |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
29,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001453563 |
8.11.2021 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 716,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001453564 |
8.11.2021 |
Poštové služby - 9/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 218,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221100448 |
8.11.2021 |
Nákup ochranných pomôcok a dezinfekcie - COVID 19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
1 391,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214373 |
8.11.2021 |
Nákup tlačiarne - OPSM |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
1 664,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801048 |
8.11.2021 |
Benzín 10/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
79,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210671 |
8.11.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
131,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210673 |
8.11.2021 |
Vyčistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
81,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251121 |
8.11.2021 |
Účtovná závierka k 31.12.2021 - školenie učtáreň |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
390001132 |
8.11.2021 |
Kaufland poukážky - 70. roční jubilanti |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
5 540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231121 |
8.11.2021 |
Daňové exekučné konanie - školenie - JUDr. Atalovič |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
262021 |
8.11.2021 |
Vyhotovenie geometrického plánu na vydanie kolaudačného rozhodnutia - prestavba kuchyne v... |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
3 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202117 |
8.11.2021 |
Prevedené stavebné práce - cyklochodník Hájovky a komunikácia k IV. ZŠ Odborárska |
VALAŠSKO SK s.r.o. |
36307157 |
22 362,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021097 |
8.11.2021 |
Prevedené elektromontážbe práce - Výmena osvetlenia v ŠH |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
25 834,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92021 |
8.11.2021 |
Doplatok za opravu a servis prečerpávacej stanice kanalizácie - ul. Bzinská |
EuroArmatúry sro |
44555628 |
243,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1691653801 |
8.11.2021 |
predplatné magazínu pre stavebné úrady |
Nakladelství FORUM,s.r.o. |
? |
140,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210090 |
8.11.2021 |
Odmena komisionára - 10/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 283,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210091 |
8.11.2021 |
Odmena komisionára - 10/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210230 |
8.11.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
