Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva o úvere	300/257/2021	8.11.2021	zmluva o úvere	Štátny fond rozvoja bývania	31749542	208 600,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2101261	8.11.2021	Ukončenie komínového telesa - zabezpečenie proti holubom objekt MsÚ	KOMÍNSYSTÉM s.r.o.	34099301	229,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	721896	8.11.2021	Analýza a realizačný projekt - kamerový systém mesta	CANEX, spol. s.r.o.	31378854	9 890,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	20210058	8.11.2021	Vykonané zdravotné prehliady - MsP	MEG-LEK s.r.o.	36349704	380,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3021412244	8.11.2021	Stravné lístky - 10/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, Matrika	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	7 167,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	2120800957	8.11.2021	Benzín 9/2021 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	138,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	2211112228	8.11.2021	Autorská odmena - Dni mesta 2021 - Amfiteáter parku J.M. Hurbana	SOZA	00178454	120,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1402109192	8.11.2021	Prenájom zostavy oceľových mobilných zábran - NMJ 2021	Ramirent spol. s.r.o.	17321484	240,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021456	8.11.2021	Výroba plagátov a bulletinov - NMJ 2021	UNIVERSALPRINT	46126236	405,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021001	8.11.2021	Účinkovanie speváckeho zboru - oslava 77. výročia SNP	Cantabile - Miešaný spevácky zbor	36131431	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2109089	8.11.2021	Kontrola detektorov plynu - MsÚ, AFC, ŠH	DETMAR spol. s.r.o.	34096833	159,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	2211901107	8.11.2021	Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Dni mesta 2021, Nám. slobody	SOZA	00178454	-72,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	5235301571	8.11.2021	stravné lístky	Edenred Slovakia,s.r.o.	?	1 821,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	41130500	8.11.2021	Oprava klimatizačnej jednotky - č.d. 220	Techklima s.r.o.	36312363	116,23 EUR
Detail	Faktúra došlá	1507640921	8.11.2021	Vyjadrenie k PpSP - Rek. miestnej komunikácie ul. Tematínska a prepojenie na ul. Nová -...	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	42,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2120800985	8.11.2021	Benzín 9/2021 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	100,33 EUR
Detail	Faktúra došlá	2120800986	8.11.2021	Benzín - 9/2021 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	94,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	3060097715	8.11.2021	telefon	Ministerstvo vnútra SR	00151866	7,38 EUR
Detail	Faktúra došlá	214125	8.11.2021	prenájom kopírky	Comtec, s.r.o.	36323951	183,22 EUR
Detail	Faktúra došlá	1012162372	8.11.2021	Záloha elektriky 10/2021 - sobáška	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	256,21 EUR