| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202130016 |
8.11.2021 |
Kytica a veniec - kladenie vencov - oslava 77.výročia SNP |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
84,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210078 |
8.11.2021 |
Odvodnenie plochy tréningového ihriska - AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020210264 |
8.11.2021 |
Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práce, aj v čase mimoriadnej... |
FAMER Eko, s.r.o. |
50332481 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25271021 |
8.11.2021 |
Pracovné stretnutie pre personalistky a mzdárky - online školenie |
Združenie obcí - regionálne centrum samosprávy v Nitre |
0034006656 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801018 |
8.11.2021 |
Benzín 10/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
69,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211901276 |
8.11.2021 |
Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Dni mesta 2021, park J. M. Hurbana |
SOZA |
00178454 |
-36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
519210066 |
8.11.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 555,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0862021 |
8.11.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 482,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0872021 |
8.11.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
734,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0882021 |
8.11.2021 |
mobil prednosta O2 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8291826337 |
8.11.2021 |
Internet - Doménové služby od 10/2021 do 9/2022 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
23,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021010 |
8.11.2021 |
Správa aplikácie - 10/2021 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
8.11.2021 |
Telekomunikačné služby - 9/2021 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
8.11.2021 |
Telekomunikačné služby - 10/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok |
Slovanet a.s. |
35954612 |
336,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210634 |
8.11.2021 |
Prečistenie kanalizácie - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
182,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210635 |
8.11.2021 |
Výmena PVC - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
127,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210643 |
8.11.2021 |
Elektrikárske práce - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
36,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210659 |
8.11.2021 |
Vývoz odpadových vôd - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210662 |
8.11.2021 |
Čistenie prečerpávacej šachty - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
22,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211901325 |
8.11.2021 |
Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou 2021 |
SOZA |
00178454 |
-51,84 EUR |
