| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1012159231 |
8.11.2021 |
Záloha elektriky - 10/2021 - MsÚ 1, ZOS, sýpka, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 063,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012162371 |
8.11.2021 |
Záloha elektriky - 10/2021 - MsÚ 2, KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
161,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200211300 |
8.11.2021 |
Záloha za vodu, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 10/2021 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8823322845 |
8.11.2021 |
Záloha plynu - 10/2021 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2117061 |
8.11.2021 |
Prenájom optickej siete - 10/2021 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2117060 |
8.11.2021 |
Elektronická komunikačná služba - 10/2021 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
8.11.2021 |
Telekomunikačné služby - 10/2021 |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
317,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
96442021 |
8.11.2021 |
Obnova posúdenia rizík na pracovisku podľa zák. 355/2007 o ochrane zdravia - zamestnanci MESTA |
ENSARA, s.r.o. |
36788457 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92021 |
8.11.2021 |
Svetlotechnické posúdenie pre kolaudáciu stavby - Prestavba objektu na BD s.č. 6339 v objekte... |
Ing. Tatiana Blichová |
42015332 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021000523 |
8.11.2021 |
Laboratórny rozbor vzoriek zeleniny - rozbor č. 2738/21, 2739/21, 2740/21 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
69,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100016 |
8.11.2021 |
Oprava a servis prečerpávacej stanice kanalizácie - ul. Bzinská |
EuroArmatúry s.r.o. |
24688487 |
1 215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
303211540 |
8.11.2021 |
Oprava služobného auta - MsP - Škoda Roomster |
PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. |
36330213 |
305,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210299 |
8.11.2021 |
Náplne do tlačiarní |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
55,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210216 |
8.11.2021 |
Rozšírenie email schránky |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2620103084 |
8.11.2021 |
Právo pre ROPO a obce - predplatné časopisu na rok 2022 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
135,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052133448 |
8.11.2021 |
Vyúčtovanie elektriky - 8/2021 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-112,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001450110 |
8.11.2021 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 9/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021100 |
8.11.2021 |
Prevedené stavebné práce - Prestavba objektu AB TSM |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
116 801,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021038 |
8.11.2021 |
Pohár primátora mesta - výstava chovateľov zvierat v r. 2021 |
TROFANS - Daniel Pavlovič |
33486000 |
15,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211112844 |
8.11.2021 |
Autorská odmena - NMJ 2021 - Nám. slobody |
SOZA |
00178454 |
240,00 EUR |
