| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra |
70210014 |
27.9.2021 |
Akreditovaný kurz - Rozpočtovanie a kalkulovanie stavebných prác - M. Stančíková |
CENEKON, a.s. |
52015661 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021074 |
27.9.2021 |
Dokumentácia na stavebné rozhodnutie - Prestavba objektu s.č. 1639 za Zariadenie pre seniorov |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
35 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021037 |
27.9.2021 |
Rekonštrukcia dažďového zvodu - bytový dom J. Kréna 6312 |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
3 818,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210540 |
27.9.2021 |
Dodávka a montáž pomerových meračov tepla a plombovanie vodomerov - Ul. Bzinská č. 6339 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 684,04 EUR |
| Detail |
Faktúra |
1021090974 |
27.9.2021 |
Výkon zodpovednej osoby - 9/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra |
1052128206 |
27.9.2021 |
Vyúčtovanie elektriky - 7/2021 - sýpka, Útulok, MsÚ 1, ZOS |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-114,52 EUR |
| Detail |
Faktúra |
41210011 |
27.9.2021 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
41210010 |
27.9.2021 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
213649 |
27.9.2021 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
189,36 EUR |
| Detail |
Faktúra |
41210016 |
27.9.2021 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 2. časť 3ks/12 € |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
41210013 |
27.9.2021 |
Prefakturácia spotrebovanej vody za obdobie od 22.4.2021 do 16.7.2021 na stavbe Rekonštrukcia... |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
50,64 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2120800867 |
27.9.2021 |
Benzín 8/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
132,98 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2120800868 |
27.9.2021 |
Benzín 8/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
46,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021098 |
27.9.2021 |
Servis hlasovacieho zariadenia - zasadačka MsZ |
A.S. Partner s.r.o. |
31670041 |
466,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210007 |
27.9.2021 |
Vystúpenie HS Rytmus - Leto s hudbou 2021 |
MIKmix s.r.o. |
36351407 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210909 |
27.9.2021 |
Vystúpenie hudobného projektu Synergia - Dni mesta 2021 |
PUPPY LOVE - Občianske združenie |
42250722 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
1012154095 |
27.9.2021 |
Záloha elektriky - 9/2021 - ZOS, sýpka, MsÚ 1, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 063,88 EUR |
| Detail |
Faktúra |
1012154096 |
27.9.2021 |
Záloha elektriky - 9/2021 - MsÚ 2, KD, svadobka, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
585,37 EUR |
| Detail |
Faktúra |
78726171 |
27.9.2021 |
Telekomunikačné služby - 9/2021 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
226,65 EUR |
| Detail |
Faktúra |
8170932803 |
27.9.2021 |
Záloha plynu - 9/2021 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 039,00 EUR |
