| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9001438398 |
13.9.2021 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 868,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001438399 |
13.9.2021 |
Poštové služby - 7/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 273,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112115 |
13.9.2021 |
Napojenie strešných zvodov na verejnú kanalizáciu - bytový dom s. č. 6339 |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
2 464,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210008 |
13.9.2021 |
Prefakturácia dodanej pitnej vody počas Javorinských slávností konaných 31.7. - 01.8.2021 |
Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina |
42278872 |
1 447,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210009 |
13.9.2021 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice |
00206792 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210069 |
13.9.2021 |
Odmena komisionára - 8/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 283,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210070 |
13.9.2021 |
Odmena komisionára - 8/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800800 |
13.9.2021 |
Benzín 8/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
60,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800803 |
13.9.2021 |
Benzín 8/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
73,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20211063 |
13.9.2021 |
Nákup školských pomôcok - žiaci 1. ročníka ZŠ |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
839,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210531 |
13.9.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 438,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210532 |
13.9.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210202 |
13.9.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 8/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210203 |
13.9.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 8/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511122274 |
13.9.2021 |
Poistenie majetku 9/2021 až 9/2022 - počítačová učebňa ZŠ kpt. Nálepku |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
100,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210529 |
13.9.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 941,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210530 |
13.9.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 781,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210533 |
13.9.2021 |
Maľovanie vchodov a oprava schodísk - Lieskovská č. 2527, 2528 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 562,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5921019109 |
13.9.2021 |
Zbierka zákonov - 4. preddavok 2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021078 |
13.9.2021 |
Práce na zhotovení prípojky NN - Prestavba objektu 6339 na bytový dom |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
12 052,68 EUR |
