Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2117047	13.9.2021	Prenájom optickej siete - 8/2021 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	829,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	2120800770	13.9.2021	Benzín 8/2021 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	140,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	13.9.2021	Telekomunikačné služby - 8/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD	Slovanet a.s.	35954612	351,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021071	13.9.2021	Prevedené stavebné práce - Prestavba objektu AB TSM, ul. Klčové	IZOTECH Group, spol. s.r.o.	36301311	43 308,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	82021	13.9.2021	Bilancia skrývky pôdy - komunikácia ul. Tematínska, Nová	Stejskalová Mária	?	180,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	21236	13.9.2021	Vyúčtovanie elektriky a vody - nájom nebytových priestorov 2. štvrťrok 2021	Stredná odborná škola obchodu a služieb	00893111	5,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	20210240	13.9.2021	Nákup počítačovej techniky - MsP	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	1 067,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	0682021	13.9.2021	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	1 442,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	0692021	13.9.2021	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	1 712,38 EUR
Detail	Faktúra došlá	0702021	13.9.2021	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	762,01 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021060	13.9.2021	Preloženie elektr.prípojky MŠ Poľovnícka NMnV	Elektro Group ML, s.r.o.	44514883	12 354,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210470	13.9.2021	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	27,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210486	13.9.2021	Zemné práce pre prípojku SV - prečerpávacia stanica ul. Trenčianska	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	769,49 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210523	13.9.2021	Kosenie okolo prečerpávacej stanice ul. Trenčianska - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	7,16 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210525	13.9.2021	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	125,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	221066773	13.9.2021	Vodné, stočné, zrážky - 7/2021 - ZOS	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	118,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021000381	13.9.2021	Laboratórny rozbor vody - prírodné kúpalisko Zelená voda	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	00610968	63,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021000382	13.9.2021	Laboratórny rozbor vody - prírodné kúpalisko Zelená voda	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	00610968	63,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	22021	13.9.2021	Vystúpenie DH Bodovanka - Leto s hudbou 2021	Dychová hudba Bodovanka	31873936	400,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0362021	13.9.2021	náklady SU	Obec Dolné Srnie	311511	281,88 EUR