Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra	7200211193	27.9.2021	Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 9/2021 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	360,00 EUR
Detail	Faktúra	2117054	27.9.2021	Prenájom optickej siete - 9/2021 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	829,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	20210268	27.9.2021	Nákup tonerov do tlačiarní	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	612,58 EUR
Detail	Faktúra	2117053	27.9.2021	Elektronická komunikačná služba - 9/2021	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	532021	27.9.2021	Ozvučenie kladenia vencov - 77. výročie SNP	Madro Ľubomír, Ing.	40270343	80,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	542021	27.9.2021	Ozvučenie - Dni mesta 2021	Madro Ľubomír, Ing.	40270343	1 600,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021005	27.9.2021	Priamy prenos a záznam - Dni mesta 2021	ZSTV Media s.r.o.	36817481	800,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	262021	27.9.2021	Vystúpenie Kataríny Koščovej - Dni mesta 2021	Muzika s.r.o.	47521856	3 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20210012	27.9.2021	Hudobné vydtúpenie v parku J.M. Hurbana - 5.9.2021	Myjavská cimbalovka o.z.	36117006	1 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20210017	27.9.2021	Koncert skupiny Duchoňovci - Dni mesta 2021	HABANERA s.r.o.	46289801	900,00 EUR
Detail	Faktúra	7300210542	27.9.2021	Oprava vodovodnej batérie - OV	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	36,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021040	27.9.2021	Oprava dažďovej kanalizácie - bytový dom Ul. J. Kréna 6312	STROJSTAV spol. s.r.o.	31573258	24 354,95 EUR
Detail	Faktúra	2211108817	27.9.2021	Autorská odmena za licenciu - Leto s hudbou 2021	SOZA	00178454	172,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021420	27.9.2021	Tlač plagátov a pozvánok - Dni mesta 2021	UNIVERSALPRINT	46126236	90,00 EUR
Detail	Faktúra	2120800881	27.9.2021	Benzín 9/2021 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	54,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021090066	27.9.2021	Prevedené asfaltérske práce - Asfaltérske práce v areáli kasární ku objektu s.č. 6339 -...	ASFA - KDK s.r.o.	46704507	49 971,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021084	27.9.2021	Architektonicko stavebná časť - Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové	IZOTECH Group, spol. s.r.o.	36301311	85 440,68 EUR
Detail	Faktúra	1021100982	27.9.2021	Výkon zodpovednej osoby - 10/2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	262,80 EUR
Detail	Zmluva o zriadení vecného bremena	4/2021/ZZVB-OPSM	24.9.2021	Poskytnutie jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena zo zákona.	Západoslovenská distribučná, a.s.	36 361 518	1 911,96 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2021219	23.9.2021	Oprava prečerpávacej stanice kanalizácie na Ul.Banká	EuroArmatúry,s.r.o.	24688487	680,00 EUR