| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
240057 |
2.7.2024 |
Vertikulácia a prihnojenie ihrísk - AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
2 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024000399 |
2.7.2024 |
Laboratórny rozbor vody č. 2296/24 - Zelená voda |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
56,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20243 |
2.7.2024 |
Účinkovanie FS Žito a FS Otava - Dni mesta 2024 |
Folklórny súbor Žito o.z. |
42400741 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140353 |
2.7.2024 |
Pracovné odevy |
SPORTSERVIS SK s.r.o. |
47381817 |
560,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240247 |
2.7.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 383,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240248 |
2.7.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 534,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800716 |
2.7.2024 |
Benzín 6/2024 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
41,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51442558 |
2.7.2024 |
Nastavenie a konfigurácia lokalizačného registra stánkov pre účely organizácie jarmoku |
SKYMOVE s.r.o. |
51442558 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241997 |
2.7.2024 |
monitory |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
1 115,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024035 |
2.7.2024 |
Dodanie a montáž nábytku a príslušenstva - Klienstské centrum |
DONI interiér, sro |
50306553 |
22 125,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240819 |
2.7.2024 |
Upravená cena tepla a TV z vyúčtovania za rok 2023 za nebytový priestor - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-43,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2780247277 |
2.7.2024 |
telefon |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
24,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024198 |
1.7.2024 |
preprava na Zelenú vodu |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
2 470,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024196 |
28.6.2024 |
Prepojenie systému SRS na platobný kiosk pre prenos platieb z kiosku do pokladne |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o. |
31390633 |
960,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024197 |
28.6.2024 |
dodanie WiFi zariadenia |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
203,28 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
1 k z. č. 2/2024/ZZVB-OP |
28.6.2024 |
Dodatok k dohode o zriadení vecného bremena |
DM developing s.r.o. |
50 389 645 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024194 |
27.6.2024 |
Rekonštrukcia NNK rozvodov na Námestí Slobody a chránička HDPE |
ELPROMONT Trenčín, s.r.o. |
36838641 |
9 600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024195 |
27.6.2024 |
Rozšírenie distribučných rozvodov Holubyho ulica |
ELPROMONT Trenčín, s.r.o. |
36838641 |
8 400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024192 |
25.6.2024 |
dodanie software |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
480,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
12 k z. č. 410000691 |
24.6.2024 |
Poistenie podnikateľov pre prípad poškodenia veci. |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
19 790,59 EUR |
