| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8718019037 |
4.6.2024 |
Záloha plynu 5/2024 - MsÚ, KD, J. Kollára 12 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 113,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024306 |
4.6.2024 |
Služby energetického manažmentu - 5/2024 |
ENMON APP s.r.o. |
53566653 |
2 437,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024050813 |
4.6.2024 |
Výkon zodpovednej osoby - 5/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024034 |
4.6.2024 |
Výmena štaréra - Škoda Roomster, MsP |
DuVal trans s.ro. |
36321222 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240491 |
4.6.2024 |
Vyúčtovanie za nebytové priestory teplo a TÚV za rok 2023 - zasadačka MsZ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 726,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24042602 |
4.6.2024 |
Projektová dokumentácia - Kamerový systém II. etapa |
LV Solutions, s.r.o. |
36682756 |
11 940,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24124 |
4.6.2024 |
Catering - FAJ 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240595 |
4.6.2024 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TV, zrážky - 5/2024 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2417035 |
4.6.2024 |
Elektrokomunikačné služby - 5/2024 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240140 |
4.6.2024 |
Prefakturácia revízie elektrického zariadenia - BD Bzinská 6339 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
332,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240161 |
4.6.2024 |
Nákup tonerov |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
257,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5426873542 |
4.6.2024 |
Výpis z katastra - prešetrenie zápisu pozemku - park Kľučonský |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800491 |
4.6.2024 |
Benzín 4/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
180,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24012367 |
4.6.2024 |
Služby na zabezpečenie prevádzky kiosku - 5/2024 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
4.6.2024 |
Telekomunikačné služby - 4/2024 - MsÚ, MsP |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
546,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240004 |
4.6.2024 |
Poskytnutie služieb za 4/2024 - kybernetická bezpečnosť MKB |
PPR Investment, a.s. |
50813528 |
408,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2417036 |
4.6.2024 |
Prenájom optockej siete 5/2024 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
4.6.2024 |
Telekomunikačné služby - foto pasce 4/2024 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24020155 |
4.6.2024 |
Diagnostika a servis skartovacieho zariadenia |
Legia a.s. |
34101985 |
183,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0072024 |
4.6.2024 |
služby IQ |
Obec Haluzice |
687235 |
287,59 EUR |
