| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0172024 |
4.6.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
639,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12024133 |
4.6.2024 |
Geometrický plán a jeho zápis do katastra nehnuteľností - školenie M. Turčeková |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240022 |
4.6.2024 |
Prefakturácia nákladov na vytýčenie telekomunikačného vedenia - Denný stacionár NMnV |
ADOZ, s.r.o. |
34132554 |
33,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202404054 |
4.6.2024 |
Grafická príprava a tlač bannerov na výstavu - FAJ 2024 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
183,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0122024 |
4.6.2024 |
služby IQ |
Obec Kálnica |
311669 |
602,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0272024 |
4.6.2024 |
služby IQ |
Obec Višňové |
312151 |
73,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240556 |
4.6.2024 |
vyúčtovanie nájom |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-5 689,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5924009657 |
4.6.2024 |
Ročný online prístup Bezpečnosť v praxi - BOZP 2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
291,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0132024 |
4.6.2024 |
služby IQ |
Obec Kočovce |
311685 |
943,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0192024 |
4.6.2024 |
služby IQ |
Obec Nová Lehota |
311847 |
77,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0252024 |
4.6.2024 |
služby IQ |
Obec Stará Lehota |
311995 |
708,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800467 |
4.6.2024 |
Benzín 4/2024 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
149,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241425 |
4.6.2024 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
217,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240586 |
4.6.2024 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 024,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
4.6.2024 |
Nákup telefónnych prístrojov |
Slovanet a.s. |
35954612 |
553,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240005 |
4.6.2024 |
Zhotovenie vencov - kladenie 5.4.2024 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020240066 |
4.6.2024 |
Nebytové priestory Hrubá Strana - FAJ 2024 |
Prevádzka s.r.o. |
53492315 |
810,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400022 |
4.6.2024 |
Ubytovanie počas kurzu - nový zamestnannec MsP - 16 a 17 týždeň |
JOJO SK s.r.o. |
52706273 |
175,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0152024 |
4.6.2024 |
služby IQ |
Obec Modrová |
311782 |
383,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800466 |
4.6.2024 |
Benzín 4/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
85,74 EUR |
