| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800540 |
4.6.2024 |
Benzín 5/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
151,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240165 |
4.6.2024 |
Podnikateľský zámer na rok 2024, por. č.15 - čistenie prečerpávacej stanice - BD č.2199 na... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
430,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240167 |
4.6.2024 |
Čistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
61,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400026 |
4.6.2024 |
Ubytovanie počas kurzu - nový zamestnannec MsP - 18 a 19 týždeň |
JOJO SK s.r.o. |
52706273 |
175,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240007 |
4.6.2024 |
Kytica a venec - pietny akt, Uherský Brod |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
83,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024062 |
4.6.2024 |
Vstupenky do kona pre deti za upratovanie mesta |
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
196,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0352024 |
4.6.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 566,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0362024 |
4.6.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 452,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0372024 |
4.6.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
451,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0382024 |
4.6.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
898,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0342024 |
4.6.2024 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
239,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001693369 |
4.6.2024 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 482,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001689009 |
4.6.2024 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov 4/2024 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001693370 |
4.6.2024 |
Poštové služby - 4/2024 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 550,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062401876 |
4.6.2024 |
Vyúčtovanie elektriny 4/2024 - MsÚ, sýpka, J. Kollára, Útulok, sobáška |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
1 847,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11624 |
4.6.2024 |
Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách - online školenie - Mgr. K.... |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192024 |
4.6.2024 |
Ozvučenie - Deň matiek |
Madro Ľubomír, Ing. Audiolux |
40270343 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4891149223 |
4.6.2024 |
Správny poplatok - prešetrenie údajov parc. č.167 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
2,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240142 |
4.6.2024 |
Podnikateľský zámer na rok 2024 por. č.15 - kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
90,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240180 |
4.6.2024 |
Kontrila prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12,95 EUR |
