| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3600311863 |
4.6.2024 |
Vložné za delegáta na 36. sneme ZMOS - primátor mesta |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240050 |
4.6.2024 |
Právne služby - Bolt s.r.o. a preteky |
inLEGAL |
52645991 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202451 |
4.6.2024 |
Prechodná bunda s odznakom MsP |
Kollárová Stanislava |
46624236 |
3 930,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240044 |
4.6.2024 |
Údržba futbalového ihriska - AFC Považan |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
2 052,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
4.6.2024 |
Telekomunikačné služby 5/2024 - MsÚ, MsP, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
656,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240038 |
4.6.2024 |
Porad. služby Vypracovanie Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu pre projekt - Denný... |
SNAP GROUP, s.r.o. |
47706783 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800563 |
4.6.2024 |
Benzín 5/2024 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
59,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800564 |
4.6.2024 |
Benzín 5/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
78,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
292024 |
4.6.2024 |
Znalecký posudok - pozemok parc. č.2-1791/105 |
Kušnírová Eva, Ing. |
? |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302024 |
4.6.2024 |
Znalecký posudok - pozemok parc.č. 1139/2 |
Kušnírová Eva, Ing. |
? |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202400099 |
4.6.2024 |
Vypracovanie PD na rekonštrukciu elektrických a slaboprúdových rozvodov |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240043 |
4.6.2024 |
Odmena komisionára - 5/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 094,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240042 |
4.6.2024 |
Odmena komisionára - 5/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 521,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240179 |
4.6.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 5/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 383,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240180 |
4.6.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 5/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 534,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240181 |
4.6.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 534,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240182 |
4.6.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8 899,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240184 |
4.6.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 806,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240185 |
4.6.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 613,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240026 |
4.6.2024 |
Programátorské práce v CMS TANGRAM - Modul Kalendár akcií |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
240,00 EUR |
