| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1132019 |
11.12.2019 |
Opatrovateľská služba - 10/2019 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12 065,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001264505 |
11.12.2019 |
Spracovanie poštových poukážok - 10/2019 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
15,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190477 |
11.12.2019 |
Vyčistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
83,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190478 |
11.12.2019 |
Prefakturácia opravy fasády po plynofikácii - NBJ+ BJ Nám. Slobody 19/21 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 345,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19110049 |
11.12.2019 |
Doplatok za aerofoto JESEŇ 2019 Typ A+ |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
142,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019801348 |
11.12.2019 |
Benzín 11/2019 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
139,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019066 |
11.12.2019 |
Nákup kopírovacieho stroja - TOSHIBA - OV |
FOLLOW ME SERVIS s.r.o. |
36293377 |
2 999,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019801349 |
11.12.2019 |
Benzín - 11/2019 MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
35,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0602019 |
11.12.2019 |
služby SUS |
Obec Brunovce |
311448 |
260,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019101092 |
11.12.2019 |
Prevedené asfaltérske práce - Rekonštrukcia asfaltobetónových povrchov MK pre rok 2019 |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
34 813,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019101093 |
11.12.2019 |
Oprava živičného povrchu na plochách Holubyho ul. |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
42 285,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019324 |
11.12.2019 |
Výkon správy 11/2019 - bytový dom J. Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
32,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019325 |
11.12.2019 |
Fond opráv - 11/2019 - bytový dom J. Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
114,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190012 |
11.12.2019 |
Vyjadrenie k PpSP - Prestavba objektu súp. č. 6339 na BD v objekte bývalej kuchyne areálu... |
ADOZ, s.r.o. |
34132554 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
292019 |
11.12.2019 |
Polohopisné a výškové zameranie dvora - bytový dom č. 1306/9 Ul. kpt. Uhra |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31908 |
11.12.2019 |
Licencia k premietaniu filmového diela - M.R. Štefánik Astronóm a cestovateľ |
MEDIA FILM, s.r.o. |
35958863 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
11.12.2019 |
Telekomunikačné služby - 11/2019 - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok |
Slovanet a.s. |
35954612 |
413,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19021 |
11.12.2019 |
Výmena podláh v telocvičniach - Rekonštrukcia priestorov ZUŠ J. Kréna, NMnV |
L.I.R.R., s.r.o. |
36296414 |
30 960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201930010 |
11.12.2019 |
Veniec zo živej čečiny - 101. výročie vzniku ČSR |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
59,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201930011 |
11.12.2019 |
Veniec umelý - Pamiatka zosnulých |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
25,00 EUR |
